Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Eva Čikelová Ing. Eva Čikelová Ivana Sunegová Ivana Čangelová Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová Riaditeľka školy Riaditeľka školy Riaditeľka školy Zást. riaditeľky škol ekonomka školy ekonómka školy riaditeľka školy riaditeľka školy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201102422	Virt. knižnica 2/2011	6,64	s DPH			07.03.2011	Komenský, Košice
	Faktúra	1125198	AAX MB jablká, jablková šťava	38,08	s DPH			22.02.2011	Biplant Ostratice
	Faktúra	110002	Strava 02/2011	1 705,98	s DPH			07.03.2011	ŠJ pri ZŠ Násražná PE
	Faktúra	20111247	CŠPP.preddavy za teplo3/2011	61,00	s DPH			31.03.2011	SMM Partizánske
	Faktúra	5590005420	Ekon. programy IBEU a PaM 2011-príloha		s DPH			31.03.2011	Ives Košice
	Faktúra	5590005420	Ekon. programy Ibeu a Pam 2011	155,35	s DPH			31.03.2011	Ives Košice
	Faktúra	201104453	Virtuálna knižnica 03 2011	6,64	s DPH			20.04.2011	Komenský Košice
	Faktúra	20110560	služby BOZ PO za marec 2011	22,31	s DPH			20.04.2011	BOZPO Topoľčany
	Faktúra	20110354	služby BOZ PO	22,31	s DPH			07.03.2011	BOZPO Topoľčany
	Faktúra	201112656	CŠPP -preddavky za elektrinu3/2011	20,00	s DPH			31.03.2011	SMM Partizánske
	Faktúra	7190396410	za elektrinu	208,40	s DPH			31.03.2011	Zs Energetika BA
	Faktúra	3307117301	Mobil Nokia 2700-k hlas.službám	11,00	s DPH			31.03.2011	T-mobi
	Faktúra	20111256	CŠPP-preddavky za vodu3/2011	4,00	s DPH			31.03.2011	SMM Partizánske
	Faktúra	7102669395	hlasové služby	39,86	s DPH			31.03.2011	T mobil
	Faktúra	260006077	spotreba vody,stočné, dažď.voda	74,72	s DPH			31.03.2011	Zs VaK Topoľčany
	Faktúra	110004	Strava v ŠJ za marec 2011	2 519,01	s DPH			31.03.2011	ŠJ pri ZŠ Nádražná PE
	Faktúra	110002	Strava v ŠJ za február	1 705,98	s DPH			31.03.2011	ŠJ pri ZŠ Nádražná PE
	Faktúra	8723940676	hlasové služby	43,09	s DPH			31.03.2011	T Com
	Faktúra	1102197439	poistné majetku a vecí žiakov 1.polr.	105,06	s DPH			31.03.2011	Generali Bratislava
	Faktúra	15164103218	Šk.pomôcky pre žiakov v Hn..2.str.	-	s DPH			31.03.2011	Daffer Prievidza

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3850