Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Eva Čikelová Ing. Eva Čikelová Ivana Sunegová Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová Riaditeľka školy Riaditeľka školy Riaditeľka školy Zást. riaditeľky škol ekonomka školy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	5	materiál	116,15	s DPH			07.03.2024	Internet - Handel, s.r. o.	ekonomka školy	Ing. Eva Čikelová	ekonómka školy		07.03.2024
	Faktúra	303473409	materiál	116,15	s DPH	5		18.03.2024	Internet - Handel, s.r. o.	ekonomka školy	Ing. Eva Čikelová	ekonómka školy	18.03.2024	18.03.2024
	Objednávka	12	interiéroví žalúzie s montážou	39,00	s DPH			20.03.2023	Ivan Kňazo IK - servise	ekonomka školy	Ing. Eva Čikelová	ekonómka školy		20.03.2023
	Objednávka	10	služby	442,00	s DPH			18.03.2024	AZUL, s. r. o.	ekonomka školy	Ing. Eva Čikelová	ekonómka školy		18.03.2024
	Faktúra	1624	služby	1 550,00	s DPH	8		19.03.2024	Ing. Karol Šašala - RESI	ekonomka školy	Ing. Eva Čikelová	ekonómka školy	26.03.2024	19.03.2024
	Objednávka	8	služby	1 550,00	s DPH			07.03.2024	Ing. Karol Šašala - RESI	ekonomka školy	Ing. Eva Čikelová	ekonómka školy		07.03.2024
	Objednávka	62013	HN-UP pre žiakov	481,40	s DPH			16.10.2013	Daffer Prievidza	Zást. riaditeľky škol				16.10.2013
	Faktúra	3562291016	HN-škol.potreby-1.polr.2013/2014	481,40	s DPH	62013		17.10.2013	Daffer Prievidza	Zást. riaditeľky škol				21.10.2013
	Faktúra	1122200244	Školské tlačivá-2.časť	75,08	s DPH	MA34058915/ rok 2012		04.01.2012	ŠEVT Banskáí Bystrica	Zást. riaditeľky škol				22.02.2012
	Objednávka	1/2013	HN - škol.potreby 2.polrok 2012/13	514,60	s DPH			04.03.2013	Daffer Prievidza	Zást. riaditeľky škol	Mgr. Helena Kubelová	riaditeľka školy		06.03.2013
	Faktúra	1122200244	Školské tlačivá-1.časť		s DPH	MA34058915/ rok 2012		04.01.2012	ŠEVT Banská Bystrica	Zást. riaditeľky škol				22.02.2012
	Faktúra	1122205753	školské tlačivá	146,33	s DPH		ŠEVT MA34058915/ rok 2012	03.07.2012	ŠEVT Banská Bystrica	Zást. riaditeľky škol				10.07.2012
	Objednávka	19/2012	školské tlačivá	8,57	s DPH		MA34058915/ rok 2012	24.09.2012	ŠEVT Banskáí Bystrica	Zást. riaditeľky škol				28.09.2012
	Objednávka	2013025	vybavenie triedy.modrá	1 021.00	s DPH			17.10.2013	Daffer Prievidza	Zást. riaditeľky škol	Mgr. Helena Kubelová	riaditeľka školy		21.10.2013
	Faktúra	353570421127	vybavenie triedy.modrá	1 021,00	s DPH	2013025		17.10.2013	Daffer Prievidza	Zást. riaditeľky škol				21.10.2013
	Objednávka	18	Školské tlačivá-	23,93	s DPH			04.01.2013	ŠEVT Banská Bystrica	Zást. riaditeľky škol	Mgr. Helena Kubelová	riaditeľka školy		22.02.2013
	Faktúra	3513060305	HN - škol.potreby 2.polrok 2012/13	514,60	s DPH	1/2013		08.03.2013	Daffer spol. s r.o.	Zást. riaditeľky škol				11.03.2013
	Faktúra	1132207194	školské tlačivá	175,14	s DPH		MA34058915/ rok 2013	01.08.2013	ŠEVT Banská Bystrica	Zást. riaditeľky škol				08.08.2013
	Faktúra	2560491004	UP pre žiakov hmot.núdzi	481,40	s DPH	17/2012		09.10.2012	Daffer spol. s r.o.	Zást. riaditeľky škol				10.10.2012
	Objednávka	3/2012	UP pre žiakov v hm. núdzi	514,60	s DPH			16.03.2012	Daffer Prievidza	Zást. riaditeľky škol	Mgr. H. Kubelová	riaditeľka školy		19.03.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3570