|
|
Faktúra |
260001
|
strava 01/2026
|
4 519,70 |
s DPH |
|
2/2010
|
06.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260039
|
služby BOZP
|
43,91 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
04.02.2026 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383172878
|
telefon 01/26
|
84,65 |
s DPH |
|
027337704
|
04.02.2026 |
T Com |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8172999208
|
plyn
|
1 020,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
04.02.2026 |
SPP Bratislava |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2602008
|
Výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
280,80 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
04.02.2026 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
092026
|
revízie elektrických zariadení
|
382,00 |
s DPH |
1
|
|
04.02.2026 |
BAMISERVIS, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
06.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8172953186
|
plyn
|
1 020,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
03.02.2026 |
SPP Bratislava |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
revízie komínov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
EKO-ESO Roman Hudec |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
služby
|
390,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
EVKIM, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
revízie elektrických zariadení
|
382,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
BAMISERVIS, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8407679173
|
plyn
|
208,47 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
26.01.2026 |
SPP Bratislava |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7201362856
|
elektrická energia
|
217,45 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
16.01.2026 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8581062552
|
vodné a stočné
|
156,52 |
s DPH |
|
20/1999
|
14.01.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.. s. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7448190200
|
nájomné
|
132,23 |
s DPH |
|
129
|
14.01.2026 |
SMM Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381591603
|
telefon 12/25
|
78,55 |
s DPH |
|
027337704
|
14.01.2026 |
T-Com |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251438AK
|
služby BOZP
|
7,01 |
s DPH |
72
|
043/18/BTS/06
|
13.01.2026 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
191220254
|
materiíál + služby
|
2 934,66 |
s DPH |
|
1/2015
|
19.12.2025 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500050
|
materiál
|
999,72 |
s DPH |
73
|
|
18.12.2025 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
50222516751
|
služby
|
265,68 |
s DPH |
65
|
|
18.12.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512009
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
2 399,89 |
s DPH |
74
|
|
18.12.2025 |
REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
18.12.2025 |