|
|
Faktúra |
26010074
|
školenie
|
125,00 |
s DPH |
5
|
|
20.02.2026 |
Asociácia správcov registratúry |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
23.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5
|
školenie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Asociácia správcov registratúry |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
010226
|
revízie komínov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
EKO-ESO Roman Hudec |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
19.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4260142
|
školenie
|
119,00 |
s DPH |
3
|
|
13.02.2026 |
EDOS-PEM, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
17.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7022026
|
služby
|
390,00 |
s DPH |
2
|
|
10.02.2026 |
EVKIM, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8681004140
|
vodné a stočné
|
210,16 |
s DPH |
|
20/1999
|
09.02.2026 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7181574848
|
elektrická energia
|
235,23 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
09.02.2026 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
školenie
|
119,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
EDOS-PEM, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260001
|
strava 01/2026
|
4 519,70 |
s DPH |
|
2/2010
|
06.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2602008
|
Výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
280,80 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
04.02.2026 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
092026
|
revízie elektrických zariadení
|
382,00 |
s DPH |
1
|
|
04.02.2026 |
BAMISERVIS, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
06.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383172878
|
telefon 01/26
|
84,65 |
s DPH |
|
027337704
|
04.02.2026 |
T Com |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8172999208
|
plyn
|
1 020,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
04.02.2026 |
SPP Bratislava |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260039
|
služby BOZP
|
43,91 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
04.02.2026 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
revízie komínov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
EKO-ESO Roman Hudec |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8172953186
|
plyn
|
1 020,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
03.02.2026 |
SPP Bratislava |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
služby
|
390,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
EVKIM, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
revízie elektrických zariadení
|
382,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
BAMISERVIS, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8407679173
|
plyn
|
208,47 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
26.01.2026 |
SPP Bratislava |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7201362856
|
elektrická energia
|
217,45 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
16.01.2026 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
16.01.2026 |