Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201016532 Virtuálna knižnica 12/2010 6,64 s DPH 22.02.2011 Komenský Košice
Objednávka 92021 UP deti v HN 166,00 s DPH 05.03.2021 Daffer Prievidza Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 05.03.2021
Objednávka 62021 Stravné lístky 1 460,79 s DPH 01.03.2021 Ticket Servise s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 01.03.2021
Faktúra 770417100 Stravné lístky 1 460.79 s DPH 62021 02.03.2021 Ticket Servise s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 03.03.2021 02.03.2021
Faktúra 010320213 Ntb + tablet 1 000,00 s DPH 02.03.2021 Lukáš Kmeť - LUMAR Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 03.03.2021 02.03.2021
Faktúra 020320211 Tlačiareň + servisné práce 872,56 s DPH 02.03.2021 Lukáš Kmeť - LUMAR Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 03.03.2021 02.03.2021
Objednávka 72020 Respirátory 80,06 s DPH 01.03.2021 Diskus s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 01.03.2021
Faktúra 21000087 Respirátory 80,06 s DPH 72021 04.03.2021 Diskus s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 08.03.2021 04.03.2021
Objednávka 82021 Test školskej zrelosti + RR screening 43,40 s DPH 01.03.2021 VÚDPaP Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 01.03.2021
Faktúra 821064 Test školskej zrelosti + RR screening 43,40 s DPH 82021 09.03.2021 VÚDPaP Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 11.03.2021 09.03.2021
Faktúra 210350962 UP deti v HN 166,00 s DPH 92021 15.03.2021 Daffer Prievidza Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 17.03.2021 15.03.2021
Objednávka 52021 Žalúzie 327,00 s DPH 15.02.2021 Ing. Mário Muran Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 15.02.2021
Objednávka 102021 Čerpadlo s montážou 171,91 s DPH 05.03.2021 REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 05.03.2021
Faktúra 2103011 Čerpadlo s montážou 171,91 s DPH 102021 15.03.2021 REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 17.03.2021 15.03.2021
Objednávka 112021 Kancelárske potreby 113,83 s DPH 05.03.2021 Ing. Dagmar Krasulová - P.ART Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 05.03.2021
Faktúra 2100022 Kancelárske potreby 113,83 s DPH 112021 16.03.2021 Ing. Dagmar Krasulová - P.ART Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 17.03.2021 16.03.2021
Objednávka 122021 Čistiace prostriedky 153,16 s DPH 08.03.2021 KINOPE s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 08.03.2021
Faktúra 2021028 Čistiace prostriedky 153,16 s DPH 122021 17.03.2021 KINOPE s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 18.03.2021 17.03.2021
Objednávka 132021 Dezinfekcia 90,00 s DPH 08.03.2021 OMA CZ Slovakia s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 08.03.2021
Faktúra 23210006 Dezinfekcia 90,00 s DPH 132021 17.03.2021 OMA CZ Slovakia s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 19.03.2021 17.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3819