Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201016532 Virtuálna knižnica 12/2010 6,64 s DPH 22.02.2011 Komenský Košice
Objednávka 182021 Školenie 30,00 s DPH 01.04.2021 Slovenská komora učiteľov Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 08.04.2021 01.04.2021
Faktúra 1309 Čistiaci prostriedok 79,20 s DPH 142021 19.03.2021 Betrix s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 23.03.2021 19.03.2021
Objednávka 152021 UP pre žiaka v HN 16,60 s DPH 19.03.2021 Ing. Dagmar Krasulová - P.ART Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 19.03.2021
Faktúra 152021 UP pre žiaka v HN 16,60 s DPH 152021 23.03.2021 Ing. Dagmar Krasulová - P.ART Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 24.03.2021 23.03.2021
Objednávka 162021 Vitamín C 143,75 s DPH 23.03.2021 Lekáreň SANUS s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 23.03.2021
Faktúra 20210032 Vitamín C 143,75 s DPH 162021 29.03.2021 Lekáreň SANUS s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 31.03.2021 29.03.2021
Objednávka 172021 Vitamín D 81,00 s DPH 23.03.2021 Lekáreň Dr.Max Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 23.03.2021
Faktúra 4101830062 Vitamín D 81,00 s DPH 172021 29.03.2021 Lekáreň Dr.Max Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 31.03.2021 29.03.2021
Faktúra 12021063 Školenie 30,00 s DPH 182021 06.04.2021 Slovenská komora učiteľov Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 08.04.2021 06.04.2021
Objednávka 192021 Betónové vyvyšené záhony 3 062,00 s DPH 02.04.2021 KRYTEX - stavebné centrum s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 02.04.2021
Faktúra 23210006 Dezinfekcia 90,00 s DPH 132021 17.03.2021 OMA CZ Slovakia s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 19.03.2021 17.03.2021
Faktúra 20210214 Betónové vyvyšené záhony 3 062.00 s DPH 192021 07.04.2021 KRYTEX - stavebné centrum s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 09.04.2021 07.04.2021
Objednávka 202021 Spotrebný materiál 168,96 s DPH 08.04.2021 Ing. Dagmar Krasulová - P.ART Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 08.04.2021
Faktúra 2100069 Spotrebný materiál 168,96 s DPH 202021 09.04.2021 Ing. Dagmar Krasulová - P.ART Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.04.2021 09.04.2021
Objednávka 212021 Spotrebný materiál 220,94 s DPH 09.04.2021 Ing. Dagmar Krasulová - P.ART Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 09.04.2021
Faktúra 2100084 Spotrebný materiál 220,94 s DPH 212021 09.04.2021 Ing. Dagmar Krasulová - P.ART Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.04.2021 09.04.2021
Objednávka 222021 Zahradkárske potreby 67,57 s DPH 12.04.2021 UNIMARKET-GD s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 12.04.2021
Faktúra 2100021 Zahradkárske potreby 67,57 s DPH 222021 14.04.2021 UNIMARKET-GD s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 16.04.2021 14.04.2021
Objednávka 232021 Zahradkárske potreby 216,67 s DPH 12.04.2021 UNIMARKET-GD s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 12.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3878