|
|
Faktúra |
11013
|
bicykle, + doplnky
|
259,99 |
s DPH |
2013037
|
|
18.12.2013 |
Selektra |
Riaditeľka školy |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300286
|
čistiace a hytienické potreby
|
250,13 |
s DPH |
2013033
|
|
09.12.2013 |
P.ART, D.Krasulová-Ľ.Beňo |
Riaditeľka školy |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3913065270
|
EPI - ročný a bonusový prístup
|
60,90 |
s DPH |
2013040
|
|
10.12.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20136986
|
keramické tabule
|
1290.- |
s DPH |
2013042
|
|
02.12.2013 |
MBTECH BB |
Riaditeľka školy |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11300468
|
reproduktory, materiál
|
34,00 |
s DPH |
20130140
|
|
16.12.2013 |
IKARCOM s.r.o. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11300467
|
PC raid.
|
595,00 |
s DPH |
11300467
|
|
03.12.2013 |
IKarCOM s.r.o. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301110
|
material na VV
|
201,52 |
s DPH |
2013032
|
|
09.12.2013 |
Adore ŠKolek |
Riaditeľka školy |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013032
|
material na VV
|
201,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Adore ŠKolek |
Riaditeľka školy |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300296
|
kancelárske potreby
|
606,92 |
s DPH |
2013043
|
|
22.12.2013 |
Ľubomír Beňo - P.ART |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.12.2013 |
|
|
Faktúra |
74373711743
|
el.energia
|
198,75 |
s DPH |
|
140166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
28.01.2013 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7400741973
|
mobil
|
59,11 |
s DPH |
|
A99/0120030/04 zo dňa 8.12.2004
|
28.01.2014 |
Slovak Telecom |
Riaditeľka školy |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7312258250
|
mobil riad.
|
32,47 |
s DPH |
|
A99/0120030/04 zo dňa 8.12.2004
|
01.01.1970 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20140807
|
Plyn II.Q.2014
|
350,00 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
14.04.2014 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7402930419
|
Mobil
|
37,02 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
24.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6300141462
|
PLYN
|
1 395.00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
07.04.2014 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7448027210
|
El. energia
|
198,75 |
s DPH |
|
140166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
07.04.2014 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
348000471
|
Vodné a stočné
|
160,92 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
07.04.2014 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140639
|
Služby BOZP
|
22,31 |
s DPH |
|
116/2002 zo dňa 1.3.2002
|
07.04.2014 |
BOZPO AGENCY |
Riaditeľka školy |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1760593124
|
Telefón a internet
|
63,42 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140007
|
Strava 03/2014
|
1 593,17 |
s DPH |
|
2/2010 zo dňa 1.9.2010
|
14.04.2014 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
14.04.2014 |