Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201016532	Virtuálna knižnica 12/2010	6,64	s DPH			22.02.2011	Komenský Košice
	Faktúra	160052761	vodné a stočné a dažď-voda december 2010	51,69	s DPH			22.02.2011	Zs VaK Topoľčany
	Faktúra	2721811215	telefón 01 2010	43,82	s DPH			22.02.2011	T Com
	Faktúra	20102318	Služby BOZ PO december 2010	22,13	s DPH			22.02.2011	BOZPO Topoľčany
	Faktúra	20110402	CŠPP zál za spotrebu vody	4,00	s DPH			22.02.2011	SMM Partizánske
	Faktúra	4722923416	telefón 02/2011	42,49	s DPH			22.02.2011	T com
	Faktúra	1100001	Strava v Šk jedálni 01/2011	1 467,25	s DPH			22.02.2011	ŠJ pri ZŠ Nádražná PE
	Faktúra	1125198	AAX MB jablká, jablková šťava	38,08	s DPH			22.02.2011	Biplant Ostratice
	Faktúra	7100506336	hlasové služby 12/2010-1/2011	47,83	s DPH			22.02.2011	T Mobil
	Faktúra	7450050148	AAA DPS za plyn (uhr v jan. 2011)	-894,75	s DPH			22.02.2011	SPP Bratislava
	Faktúra	7286941129	záloha za plyn 01/2011	1243,-	s DPH			22.02.2011	SPP Bratislava
	Faktúra	7190371561	záloha za elektrinu 01/2011	208,40	s DPH			22.02.2011	Zs energetika
	Faktúra	11111621	Predplatné časopisu ŠKOla	20,00	s DPH			22.02.2011	JurisDate Bratislava
	Faktúra	7415636018	plyn-. zúčtovacia fa 2010 -doplatok	4 459,04	s DPH			22.02.2011	SPP Bratislava
	Faktúra	2112200051	školské tlačivá	26,92	s DPH			22.02.2011	Ševt B.Bystrica
	Faktúra	260000103	vodné a stočné 01/2011	85,33	s DPH			22.02.2011	Zs VaK Topoľčany
	Faktúra	201100460	virtuálna knižnica 2/2011	6,64	s DPH			22.02.2011	Komenský, Košice
	Faktúra	.20110158	služba BOZ PO 01/2011	22,31	s DPH			22.02.2011	BOZPO Topoľčany					20.03.2012
	Faktúra	20110375	CŠPP nájom za DHM za rok 2011	3,98	s DPH			22.02.2011	SMM Partizánske
	Faktúra	20110398	CŠPP Nájom nebyt. priestory 1.Q	169,28	s DPH			22.02.2011	SMM Partizánske