|
Faktúra |
201016532
|
Virtuálna knižnica 12/2010
|
6,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7313481376
|
mobil
|
34,96 |
s DPH |
|
A99/0120030/04 zo dňa 8.12.2004
|
31.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130031
|
strava 12/2013
|
1 214,71 |
s DPH |
|
2/2010 zo dňa 1.9.2010
|
16.12.2013 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
11.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2013047
|
tonery do tlačiarní
|
770,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
IKarCOM s.r.o. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
353570421127
|
vybavenie triedy.modrá
|
1 021,00 |
s DPH |
2013025
|
|
17.10.2013 |
Daffer Prievidza |
Zást. riaditeľky škol |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7232961200
|
zemný plyn
|
1 232.00 |
s DPH |
|
6300141462/09 zo dňa 1.7.2009
|
12.12.2013 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300100258
|
čerpadlo TUV obehové
|
89,00 |
s DPH |
2013028
|
|
03.12.2013 |
Pavol BAJZÍK, BYTSERVIS |
Riaditeľka školy |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
01382
|
kominárske práce
|
121,63 |
bez DPH |
2013026
|
|
14.11.2013 |
M ilan Madej |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130901
|
pomôcky na vyučovanie
|
75,47 |
s DPH |
2013027
|
|
02.12.2013 |
Infra kafomet sro |
Riaditeľka školy |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0756649650
|
telefón a internet
|
58,42 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
06.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7313481376
|
mobil
|
34,40 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
31.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7313222149
|
mobil CŠPP
|
9,99 |
s DPH |
|
A99/0120030/04 zo dňa 8.12.2004
|
31.12.2013 |
Slovak Telecom |
Riaditeľka školy |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130028
|
strava 11/2013
|
1 696.30 |
s DPH |
|
2/2010 zo dňa 1.9.2010
|
02.12.2013 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
338002604
|
vodné, stočné
|
139,72 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
31.12.2013 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0757627774
|
telefón a internet
|
61,43 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
31.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20132504
|
služby BOZPO
|
22,31 |
s DPH |
|
116 /2002 zo dňa 1.3.2002
|
31.12.2013 |
BOZPO AGENCY |
Riaditeľka školy |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20140234
|
el.energ.CŠPP-4.štvrťr.2013
|
60,00 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
15.01.2014 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140234
|
el.energ.CŠPP-4.štvrťr.2013
|
60,00 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
15.01.2014 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140305
|
najom CŠPP-4.štvrťr.2013
|
141,53 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
15.01.2014 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140218
|
teplo.CŠPP-4.štvrťr.2013
|
364,00 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
15.01.2014 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
15.01.2014 |