|
Faktúra |
201016532
|
Virtuálna knižnica 12/2010
|
6,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
42021
|
Revízia komína
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
NAVITA Com s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
22.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
22021
|
Kancelárske potreby
|
35,77 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
502100117
|
Plyn, elektrika, vodné a stočné CŠPP
|
486,00 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
03.02.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
502100108
|
Plyn, elektrika, vodné a stočné CŠPP
|
501,00 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
03.02.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7151364761
|
El. energia
|
162,22 |
s DPH |
|
40166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
05.02.2021 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8180001876
|
Vodné a stočné
|
96,28 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
05.02.2021 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277125978
|
Telefón a internet
|
104,83 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
05.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210042
|
Služby BOZP
|
30,84 |
s DPH |
|
043/18/BTS/TPO
|
05.02.2021 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000248
|
AsC agenda
|
149,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
aSc s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5570037466
|
WinIbeu a Wimpam
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
IVES |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
32021
|
Montáž ochranných sietí
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
PESMENPOL s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
22.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8649116605
|
PLYN
|
1 456.00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
01.02.2021 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
52021
|
Žalúzie
|
327,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Mário Muran |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8160766158
|
PLYN
|
1 456.00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
01.03.2021 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
62021
|
Stravné lístky
|
1 460,79 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Ticket Servise s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
010320213
|
Ntb + tablet
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
020320211
|
Tlačiareň + servisné práce
|
872,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278966553
|
Telefón a internet
|
106,82 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
04.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
72020
|
Respirátory
|
80,06 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Diskus s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
01.03.2021 |