|
Faktúra |
201016532
|
Virtuálna knižnica 12/2010
|
6,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
142021
|
Čistiaci prostriedok
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Betrix s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7210873601
|
El. energia
|
142,88 |
s DPH |
|
40166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
04.03.2021 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8180005962
|
Vodné a stočné
|
142,73 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
04.03.2021 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210144
|
Služby BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/TPO
|
08.03.2021 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
82021
|
Test školskej zrelosti + RR screening
|
43,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
VÚDPaP |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
92021
|
UP deti v HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Daffer Prievidza |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
102021
|
Čerpadlo s montážou
|
171,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
112021
|
Kancelárske potreby
|
113,83 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
122021
|
Čistiace prostriedky
|
153,16 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
KINOPE s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
132021
|
Dezinfekcia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
OMA CZ Slovakia s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
152021
|
UP pre žiaka v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278966553
|
Telefón a internet
|
106,82 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
04.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
162021
|
Vitamín C
|
143,75 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Lekáreň SANUS s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
172021
|
Vitamín D
|
81,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Lekáreň Dr.Max |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
182021
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Slovenská komora učiteľov |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
08.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8629818416
|
PLYN
|
1 456.00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
06.04.2021 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210242
|
Služby BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/TPO
|
06.04.2021 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280818452
|
Telefón a internet
|
109,25 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
06.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210003
|
Strava 3/2021
|
1 683,93 |
s DPH |
|
2/2010 zo dňa 1.9.2010
|
07.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
07.04.2021 |