|
Faktúra |
201016532
|
Virtuálna knižnica 12/2010
|
6,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5100021326
|
PLYN
|
1 456,00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
28.01.2021 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201172
|
Služby BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/TPO
|
06.01.2021 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275263429
|
Telefón a internet
|
98,20 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
06.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7210873601
|
El. energia
|
192,22 |
s DPH |
|
40166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
11.01.2021 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8080069262
|
Vodné a stočné
|
121,45 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
11.01.2021 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000131
|
EduPage PRO - malotriedka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
aSc s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8443982296
|
PLYN
|
3 066,95 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
14.01.2021 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7531590701
|
Prenájom priestorov CŠPP
|
236,23 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
19.01.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7531591500
|
Prenájom priestorov CŠPP
|
43,95 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
19.01.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7448190200
|
Prenájom priestorov ŠZŠ
|
99,98 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
19.01.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8649116605
|
PLYN
|
1 456.00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
01.02.2021 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
842020
|
Dataprojektor + plátno
|
854,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Jaroslav Kmeť |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
12021
|
Stravné lístky
|
1 460,79 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Ticket Servise s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
22021
|
Kancelárske potreby
|
35,77 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
502100117
|
Plyn, elektrika, vodné a stočné CŠPP
|
486,00 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
03.02.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
502100108
|
Plyn, elektrika, vodné a stočné CŠPP
|
501,00 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
03.02.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7151364761
|
El. energia
|
162,22 |
s DPH |
|
40166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
05.02.2021 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8180001876
|
Vodné a stočné
|
96,28 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
05.02.2021 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277125978
|
Telefón a internet
|
104,83 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
05.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
05.02.2021 |