|
Faktúra |
201016532
|
Virtuálna knižnica 12/2010
|
6,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
202019
|
Pomôcky pre deti
|
4 637,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
ADROS s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8980047147
|
Vodné a stočné
|
101,53 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
06.08.2019 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Objednávka |
182019
|
iPady s obalmi
|
1 869,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
TRACO Computers s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20231271
|
služby BOZP
|
36,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
04.12.2023 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka |
ekonómka školy |
05.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
192019
|
Kancelárske potreby
|
18,36 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Ing. Dagmar Krasulová - P. ART |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2023509
|
Výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2021CTNZ11901-1
|
04.12.2023 |
Osobnyudaj.sk - TN s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8240007678
|
Mobil
|
22,01 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
20.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240007695
|
Mobil CŠPP
|
14,71 |
s DPH |
|
a99/0120030/04 zo dňa 8.12.2004
|
20.08.2019 |
T Com |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8611496393
|
plyn
|
356,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
04.12.2023 |
SPP Bratislava |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
89
|
materiál
|
52,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
MASTER SPORT, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
212019
|
Prvouka pre druhákov
|
6,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
AITEC s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
87
|
učebné pomôcky
|
85,83 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Allboards Česko, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
222019
|
Skriňa do riaditeľne
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
TrueOne s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
86
|
materiál
|
5,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Samuel Záhradník |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8629290679
|
PLYN
|
1 082.00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
03.09.2019 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190773
|
Služby BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/TPO
|
03.09.2019 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
03092019
|
Servis + zdroj
|
412,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7210843981
|
El. energia
|
103,18 |
s DPH |
|
40166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
05.09.2019 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7121571774
|
El. energia
|
105,95 |
s DPH |
|
40166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
06.08.2019 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
06.08.2019 |