|
Faktúra |
201016532
|
Virtuálna knižnica 12/2010
|
6,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
342021
|
CD piesní a hudby
|
18,70 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Pavelčákovci s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
29.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
262021
|
Fólia, pletivo a ostatný materiál
|
97,43 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Ladicky s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
22.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
272021
|
Notebookové tašky
|
174,41 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Diskus s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
22.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
282021
|
Digitálny vlhkomer/teplomer
|
18,78 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Diskus s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
22.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
292021
|
Domčeky pre hmyz
|
29,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Legs s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
20.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
302021
|
Kŕmitka a búdka pre netopiere.
|
53,88 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
DTshops s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
20.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
312021
|
Ovocné stromy
|
54,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
23.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
322021
|
Fit dráha
|
3 061.99 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
26.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
Poradenská činnosť a koordinácia
|
800,00 |
s DPH |
|
1/2021
|
22.04.2021 |
Ing. Alica Zajacová |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
332021
|
Notebooková taška
|
25,31 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Diskus s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
28.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
352021
|
Črepníky a okrasné rastliny
|
581,94 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Zlatica Tomová |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
30.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
252021
|
Revízia a oprava plynových zariadení
|
636,24 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ivan Sečanský s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8150820292
|
PLYN
|
1 456.00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
03.05.2021 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210348
|
Služby BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/TPO
|
03.05.2021 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282658375
|
Telefón a internet
|
106,79 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
03.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210006
|
Strava 4/2021
|
1 812,66 |
s DPH |
|
2/2010 zo dňa 1.9.2010
|
03.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
502100354
|
Plyn, elektrika, vodné a stočné CŠPP
|
501,00 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
03.05.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
502100363
|
Plyn, elektrika, vodné a stočné CŠPP
|
486,00 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
03.05.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7448190200
|
Prenájom priestorov ŠZŠ
|
16,68 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
03.05.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
03.05.2021 |