|
|
Objednávka |
14
|
destilovaná voda do bublinkového valca
|
10,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
OMA CZ Slovakia, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
82013
|
klávesnica na NB
|
37,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
IKarCOM s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. H. Kubelová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Zmluva |
TN-79-2309-555
|
21.12.2023
|
46,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
75
|
24.11.2023
|
179,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Florbal, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
26.02.2024
|
199,20 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
26.02.2024 |
Daffer Prievidza |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
4 knihy z Edície Komunikácia riaditeľa
|
102,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Raabe , odb. nakladateľstvo |
Riaditeľka školy |
Mgr. H. Kubelová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2012 |
|
Faktúra |
7130565360
|
AAA .DPS preplatku za elektrinu za rok 2010
|
-317,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
ZS energetika |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7450050148
|
AAA DPS za plyn (uhr v jan. 2011)
|
-894,75 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SPP Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1125198
|
AAX MB jablká, jablková šťava
|
38,08 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Biplant Ostratice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17112016
|
Adaptérová súprava, filter a počítačové služby.
|
134,80 |
s DPH |
322016
|
|
21.11.2016 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Helena Kubelová |
riaditeľka školy |
23.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
322016
|
Adaptérová súprava, filter a počítačové služby.
|
134,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
892021
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
OZ Edusteps |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
10.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122032
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
892021
|
|
09.12.2021 |
OZ Edusteps |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
24022022
|
Aktualizácie + tonery
|
351,08 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
09052022
|
Aktualizácie + tonery
|
287,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0492019
|
Arboristické práce - výrub stromu v areáli školy.
|
1 050,00 |
s DPH |
412019
|
|
21.11.2019 |
Arbor Jobs, Mateusz Bieniek |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
412019
|
Arboristické práce - výrub stromu v areáli školy.
|
1 050.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Arbor Jobs, Mateusz Bieniek |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
25.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9121000248
|
AsC agenda
|
149,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
aSc s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
BOZPO
|
36,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
02.02.2024 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
BOZPO
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2023 |