|
|
Faktúra |
7446817719
|
elektrina
|
227,94 |
s DPH |
|
Zs Energetika 140166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
01.01.1970 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
7312258250
|
mobil riad.
|
32,47 |
s DPH |
|
A99/0120030/04 zo dňa 8.12.2004
|
01.01.1970 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
58
|
údržba a opravy
|
157,22 |
s DPH |
|
|
58 |
Gravity Trade, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8334505585
|
telefon 08/23
|
72,61 |
s DPH |
|
0273377/04
|
04.09.2000 |
T-Com |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
667/2023
|
poistenie
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2003 |
GENERALI |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2023 |
|
|
Zmluva |
562
|
poistenie
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2003 |
GENERALI |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2023 |
|
Objednávka |
2/2011
|
náterové farby na opravy lavíc, soklov...
|
23,62 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
Colorex PE |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
160052761
|
vodné a stočné a dažď-voda december 2010
|
51,69 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Zs VaK Topoľčany |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske Zmluva o nájme nebytových priestrov pre CŠPP-1.časť
|
677,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske Zmluva o nájme nebytových priestrov pre CŠPP-1.časť
|
677,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20110398
|
CŠPP Nájom nebyt. priestory 1.Q
|
169,28 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske-Zmluva o nájme nebytových priestorov pre CŠPP-4.časť
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske-Zmluva o nájme nebytových priestorov pre CŠPP-3.časť
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske-Zmluva o nájme nebytových priestorov pre CŠPP- 2.časť
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske Zmluva o nájme nebytových priestrov pre CŠPP-1.časť
|
677,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110397
|
ŠZŠ nájom školské dielne 1Q
|
99,98 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110404
|
CŠPP preddavok za spotrebu el. energie 1/2011
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110400
|
CŠPP záloha preddavok za tepelnú energiu 1/20110
|
61,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201016532
|
Virtuálna knižnica 12/2010
|
6,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110375
|
CŠPP nájom za DHM za rok 2011
|
3,98 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|