|
Faktúra |
201016532
|
Virtuálna knižnica 12/2010
|
6,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210350962
|
UP deti v HN
|
166,00 |
s DPH |
92021
|
|
15.03.2021 |
Daffer Prievidza |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
770417100
|
Stravné lístky
|
1 460.79 |
s DPH |
62021
|
|
02.03.2021 |
Ticket Servise s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
010320213
|
Ntb + tablet
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
020320211
|
Tlačiareň + servisné práce
|
872,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278966553
|
Telefón a internet
|
106,82 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
04.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21000087
|
Respirátory
|
80,06 |
s DPH |
72021
|
|
04.03.2021 |
Diskus s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7210873601
|
El. energia
|
142,88 |
s DPH |
|
40166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
04.03.2021 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8180005962
|
Vodné a stočné
|
142,73 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
04.03.2021 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210144
|
Služby BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/TPO
|
08.03.2021 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
821064
|
Test školskej zrelosti + RR screening
|
43,40 |
s DPH |
82021
|
|
09.03.2021 |
VÚDPaP |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2103011
|
Čerpadlo s montážou
|
171,91 |
s DPH |
102021
|
|
15.03.2021 |
REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
Žalúzie
|
327,00 |
s DPH |
52021
|
|
23.02.2021 |
Ing. Mário Muran |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
25.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100022
|
Kancelárske potreby
|
113,83 |
s DPH |
112021
|
|
16.03.2021 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
Čistiace prostriedky
|
153,16 |
s DPH |
122021
|
|
17.03.2021 |
KINOPE s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23210006
|
Dezinfekcia
|
90,00 |
s DPH |
132021
|
|
17.03.2021 |
OMA CZ Slovakia s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1309
|
Čistiaci prostriedok
|
79,20 |
s DPH |
142021
|
|
19.03.2021 |
Betrix s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
23.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
UP pre žiaka v HN
|
16,60 |
s DPH |
152021
|
|
23.03.2021 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210032
|
Vitamín C
|
143,75 |
s DPH |
162021
|
|
29.03.2021 |
Lekáreň SANUS s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4101830062
|
Vitamín D
|
81,00 |
s DPH |
172021
|
|
29.03.2021 |
Lekáreň Dr.Max |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
29.03.2021 |