|
Faktúra |
201016532
|
Virtuálna knižnica 12/2010
|
6,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Komenský Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210003
|
Strava 3/2021
|
1 683,93 |
s DPH |
|
2/2010 zo dňa 1.9.2010
|
07.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23210006
|
Dezinfekcia
|
90,00 |
s DPH |
132021
|
|
17.03.2021 |
OMA CZ Slovakia s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1309
|
Čistiaci prostriedok
|
79,20 |
s DPH |
142021
|
|
19.03.2021 |
Betrix s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
23.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
152021
|
UP pre žiaka v HN
|
16,60 |
s DPH |
152021
|
|
23.03.2021 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210032
|
Vitamín C
|
143,75 |
s DPH |
162021
|
|
29.03.2021 |
Lekáreň SANUS s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4101830062
|
Vitamín D
|
81,00 |
s DPH |
172021
|
|
29.03.2021 |
Lekáreň Dr.Max |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12021063
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
182021
|
|
06.04.2021 |
Slovenská komora učiteľov |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8629818416
|
PLYN
|
1 456.00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
06.04.2021 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210242
|
Služby BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/TPO
|
06.04.2021 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280818452
|
Telefón a internet
|
109,25 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
06.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210214
|
Betónové vyvyšené záhony
|
3 062.00 |
s DPH |
192021
|
|
07.04.2021 |
KRYTEX - stavebné centrum s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100022
|
Kancelárske potreby
|
113,83 |
s DPH |
112021
|
|
16.03.2021 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7210877379
|
El. energia
|
161,39 |
s DPH |
|
40166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
09.04.2021 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100069
|
Spotrebný materiál
|
168,96 |
s DPH |
202021
|
|
09.04.2021 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100084
|
Spotrebný materiál
|
220,94 |
s DPH |
212021
|
|
09.04.2021 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8180010069
|
Vodné a stočné
|
93,71 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
12.04.2021 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100021
|
Zahradkárske potreby
|
67,57 |
s DPH |
222021
|
|
14.04.2021 |
UNIMARKET-GD s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100022
|
Zahradkárske potreby
|
216,67 |
s DPH |
232021
|
|
14.04.2021 |
UNIMARKET-GD s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210139
|
Revízia a oprava plynových zariadení
|
636,24 |
s DPH |
252021
|
|
15.04.2021 |
Ing. Ivan Sečanský s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
15.04.2021 |