|
|
Objednávka |
9
|
materiál
|
34,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
3G, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1032026
|
služby
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
EVKIM, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384747145
|
telefon 02/26
|
82,85 |
s DPH |
|
027337704
|
09.03.2026 |
T Com |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260154
|
služby BOZP
|
36,90 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
09.03.2026 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8603023443
|
plyn
|
1 020,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
09.03.2026 |
SPP Bratislava |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260006
|
strava 02/2026
|
3 079,10 |
s DPH |
|
2/2010
|
09.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260350686
|
učebné pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
8
|
|
09.03.2026 |
Daffer Prievidza |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202604
|
služby
|
15,00 |
s DPH |
8
|
|
09.03.2026 |
s-taxi |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
7
|
služby
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
EVKIM, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11
|
služby
|
223,25 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6
|
učebné pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Daffer Prievidza |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26010074
|
školenie
|
125,00 |
s DPH |
5
|
|
20.02.2026 |
Asociácia správcov registratúry |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
23.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
010226
|
revízie komínov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
EKO-ESO Roman Hudec |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
19.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5
|
školenie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Asociácia správcov registratúry |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4260142
|
školenie
|
119,00 |
s DPH |
3
|
|
13.02.2026 |
EDOS-PEM, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
17.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8
|
služby
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
s-taxi |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7022026
|
služby
|
390,00 |
s DPH |
2
|
|
10.02.2026 |
EVKIM, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
školenie
|
119,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
EDOS-PEM, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8681004140
|
vodné a stočné
|
210,16 |
s DPH |
|
20/1999
|
09.02.2026 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7181574848
|
elektrická energia
|
235,23 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
09.02.2026 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
09.02.2026 |