|
|
Faktúra |
7161589584
|
elektrická energia
|
223,99 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
11.03.2024 |
ZSE |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
162024
|
revízie
|
278,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
BAMISERVIS, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
revízie
|
278,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
BAMISERVIS, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
služby
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Karol Šašala - RESI |
ekonomka školy |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
materiál
|
116,15 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Internet - Handel, s.r. o. |
ekonomka školy |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
revízie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
EKO-ESO Roman Hudec |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Beáta Mészárosová - Thiam |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240250857
|
učebné pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
4
|
043/18/BTS/06
|
06.03.2024 |
Daffer Prievidza |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345221670
|
telefon 02/24
|
59,60 |
s DPH |
|
027337704
|
05.03.2024 |
T-Com |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240153
|
služby BOZP
|
36,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
05.03.2024 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
strava - 02/2024
|
2 451,10 |
s DPH |
|
2/2010
|
05.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2403019
|
Výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
TN-79-2309-555
|
04.03.2024 |
GET PROFI, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8181847433
|
plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
04.03.2024 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
26.02.2024
|
199,20 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
26.02.2024 |
Daffer Prievidza |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4720238960
|
materiál
|
29,49 |
s DPH |
2
|
|
22.02.2024 |
NAY a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4230170
|
školenie
|
98,00 |
s DPH |
3
|
|
22.02.2024 |
EDOS-PEM, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5570047022
|
licencia WINiBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Ives Košice |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8481003284
|
vodné a stočné
|
148,87 |
s DPH |
|
20/1999
|
20.02.2024 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7131984357
|
elektrická energia
|
265,74 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
09.02.2024 |
ZSE |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2402047
|
Výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
TN-79-2309-555
|
09.02.2024 |
GET PROFI, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
09.02.2024 |