|
|
Faktúra |
212400643
|
materiál
|
4,70 |
s DPH |
11
|
TN-79-2309-555
|
03.04.2024 |
OMA CZ Slovakia s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240010
|
strava - 03/24
|
4 454,60 |
s DPH |
11
|
2/2010
|
03.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240263
|
služby BOZP
|
45,24 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
03.04.2024 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347016522
|
telefon 03/24
|
65,30 |
s DPH |
|
027337704
|
03.04.2024 |
T-Com |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5402819837
|
materiál
|
29,09 |
s DPH |
12
|
|
03.04.2024 |
Alza, sk, s. ro.. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
materiál
|
29,09 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Alza, sk, s. ro.. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
01.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
materiál
|
159,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
VISTERIA - Záhradné centrum |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
01.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
materiál
|
4,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
OMA CZ Slovakia s.r.o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
01.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
údržba a opravy
|
174,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Electrolux, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
01.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
učebné pomôcky
|
218,48 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
ŠEVT, a. s. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240234
|
služby
|
442,00 |
s DPH |
10
|
|
26.03.2024 |
AZUL, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
162024
|
revízie
|
278,00 |
s DPH |
9
|
|
25.03.2024 |
BAMISERVIS, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1624
|
služby
|
1 550,00 |
s DPH |
8
|
|
19.03.2024 |
Ing. Karol Šašala - RESI |
ekonomka školy |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
26.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
služby
|
442,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
AZUL, s. r. o. |
ekonomka školy |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
303473409
|
materiál
|
116,15 |
s DPH |
5
|
|
18.03.2024 |
Internet - Handel, s.r. o. |
ekonomka školy |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Zmluva |
129/2009 dodatok č. 3
|
navýšenie
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
09032024
|
služby
|
814,31 |
s DPH |
|
1/2015
|
12.03.2024 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8481008161
|
vodné a stočné
|
160,66 |
s DPH |
|
20/1999
|
12.03.2024 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
020324
|
revízie
|
60,00 |
s DPH |
7
|
|
11.03.2024 |
EKO-ESO Roman Hudec |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
služby
|
25,00 |
s DPH |
6
|
401/66367/06
|
11.03.2024 |
Beáta Mészárosová - Thiam |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
11.03.2024 |