|
|
Zmluva |
3/24
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Kaufland Slovenská republika, v. o. s, |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4642
|
materiál
|
94,08 |
s DPH |
22
|
|
14.06.2024 |
Betrix s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8481024215
|
vodné a stočné
|
201,64 |
s DPH |
|
20/1999
|
13.06.2024 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7171521159
|
elektrická energia
|
229,86 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
13.06.2024 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
912400592
|
údržba a opravy
|
460,80 |
s DPH |
21
|
02/2021
|
11.06.2024 |
ARES, spol. s r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
práca koordinátora projetku
|
592,50 |
s DPH |
|
02/2021
|
10.06.2024 |
AtoZ Grant s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240496
|
služby BOZP
|
36,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
04.06.2024 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8602085588
|
plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
03.06.2024 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406019
|
Výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
TN-79-2309-555
|
03.06.2024 |
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240019
|
strava 05/2024
|
4 478,30 |
s DPH |
|
2/2010
|
03.06.2024 |
ZŠ Radovana Kaufmana |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
030620242
|
služby
|
586,66 |
s DPH |
|
1/2015
|
03.06.2024 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
03062024
|
materiál + služby
|
270,00 |
s DPH |
19
|
1/2015
|
03.06.2024 |
Jaroslav Kmeť |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350606933
|
telefon 05/24
|
68,90 |
s DPH |
|
027337704
|
03.06.2024 |
T-Com |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240648
|
učebné pomôcky
|
812,28 |
s DPH |
20
|
|
03.06.2024 |
Kocjak invest, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
ekonómka školy |
05.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
materiál
|
94,08 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Betrix s.r.o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
údržba a opravy
|
460,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
ARES, spol. s r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
učebné pomôcky
|
812,28 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Kocjak invest, s. r. o. |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
materiál + služby
|
270,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Jaroslav Kmeť |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400016
|
materiál
|
9,55 |
s DPH |
17
|
|
27.05.2024 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Ing. Eva Čikelová |
Ing. Eva Čikelová |
ekonómka školy |
28.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100526
|
školenie
|
119,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
PROEKO, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
28.05.2024 |
27.05.2024 |