Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20260131 školenie 129,15 s DPH 17 01.04.2026 Ing. Ivan Sečanský, s. r. o. Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 07.04.2026 01.04.2026
Faktúra 8603070341 plyn 1 020,00 s DPH 6300141462/06 01.04.2026 SPP Bratislava Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 07.04.2026 01.04.2026
Faktúra 31032026 služby 660,00 s DPH 16 01.04.2026 EVKIM, s. r. o. Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 07.04.2026 01.04.2026
Objednávka 18 revízie 246,00 s DPH 01.04.2026 BAMISERVIS, s. r. o. Ivana Sunegová Ivana Sunegová ekonómka školy 01.04.2026
Objednávka 16 služby 660,00 s DPH 31.03.2026 EVKIM, s. r. o. Ivana Sunegová Ivana Sunegová ekonómka školy 31.03.2026
Faktúra 35 materiál 25,00 s DPH 15 30.03.2026 Zlatica Tomová Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 31.03.2026 30.03.2026
Objednávka 17 školenie 129,15 s DPH 27.03.2026 Ing. Ivan Sečanský, s. r. o. Ivana Sunegová Ivana Sunegová ekonómka školy 27.03.2026
Faktúra 261012 služby 419,20 s DPH 14 26.03.2026 Creativ spol. s. r. o. Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 27.03.2026 26.03.2026
Objednávka 15 materiál 25,00 s DPH 20.03.2026 Zlatica Tomová Ivana Sunegová Ivana Sunegová ekonómka školy 20.03.2026
Faktúra 912601218 revízie 405,90 s DPH 20.03.2026 ARES, s. r. o. Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 24.03.2026 20.03.2026
Faktúra 202602051 interiérové vybavenie 292,74 s DPH 12 20.03.2026 AJ Produkty, a. s. Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 20.03.2026 20.03.2026
Objednávka 14 služby 405,90 s DPH 19.03.2026 Creativ spol. s. r. o. Ivana Sunegová Ivana Sunegová ekonómka školy 19.03.2026
Objednávka 13 revízie 405,90 s DPH 16.03.2026 ARES, s. r. o. Ivana Sunegová Ivana Sunegová ekonómka školy 16.03.2026
Faktúra 201932705 materiál 245,00 s DPH 10 16.03.2026 Dekor Textil Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 16.03.2026 16.03.2026
Faktúra 4216794 materiál 34,50 s DPH 9 13.03.2026 3G, s. r. o. Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.03.2026 13.03.2026
Objednávka 10 materiál 245,00 s DPH 12.03.2026 Dekor Textil Ivana Sunegová Ivana Sunegová ekonómka školy 12.03.2026
Objednávka 12 interiérové vybavenie 292,74 s DPH 12.03.2026 AJ Produkty, a. s. Ivana Sunegová Ivana Sunegová ekonómka školy 12.03.2026
Faktúra 8681010000 vodné a stočné 20/1999 bez DPH 11 20/1999 11.03.2026 Zs vodár.spol Topoľčany Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.03.2026 11.03.2026
Faktúra 1026630191 služby 170,56 s DPH 11.03.2026 Zs vodár.spol Topoľčany Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.03.2026 11.03.2026
Faktúra 7132207254 elektrická energia 211,33 s DPH 11 401/ 11.03.2026 ZSE Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.03.2026 11.03.2026
zobrazené záznamy: 41-60/3850