|
|
Objednávka |
47
|
učebné pomôcky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
48
|
učebné pomôcky
|
154,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
49
|
učebné pomôcky
|
26,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
42
|
učebné pomôcky
|
1 145,55 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
učebné pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Daffer Prievidza |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
24092025
|
služby PC
|
848,70 |
s DPH |
|
1/2015
|
25.09.2025 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125014227
|
materiál
|
75,60 |
s DPH |
38
|
|
24.09.2025 |
BAZ, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
912502341
|
revízie
|
295,20 |
s DPH |
37
|
|
22.09.2025 |
ARES, spol. s r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
materiál
|
75,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
BAZ, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25090705
|
materiál
|
234,93 |
s DPH |
36
|
|
19.09.2025 |
3P slúží Vám s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
22.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
materiál
|
234,93 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
3P slúží Vám s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8581039853
|
vodné a stočné
|
115,63 |
s DPH |
|
20/1999
|
12.09.2025 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250871
|
učebné pomôcky
|
38,20 |
s DPH |
35
|
|
12.09.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7161745241
|
elektrická energia
|
133,73 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
12.09.2025 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
údržba a opravy
|
1 185,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
L+A Brunner, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
revízie
|
295,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ARES, spol. s r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250727
|
učebné pomôcky
|
23,50 |
s DPH |
34
|
|
08.09.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
102500554
|
učebné pomôcky
|
144,00 |
s DPH |
32
|
|
08.09.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250535
|
učebné pomôcky
|
621,60 |
s DPH |
33
|
|
08.09.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
010925
|
revízie
|
60,00 |
s DPH |
31
|
|
05.09.2025 |
EKO-ESO Roman Hudec |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
05.09.2025 |