|
|
Faktúra |
8581035577
|
vodné a stočné
|
159,58 |
s DPH |
|
20/1999
|
12.08.2028 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
191220254
|
materiíál + služby
|
2 934,66 |
s DPH |
|
1/2015
|
19.12.2025 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
18122025
|
služby
|
1 190,00 |
s DPH |
71
|
|
18.12.2025 |
EVKIM, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500050
|
materiál
|
999,72 |
s DPH |
73
|
|
18.12.2025 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512009
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
2 399,89 |
s DPH |
74
|
|
18.12.2025 |
REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
50222516751
|
služby
|
265,68 |
s DPH |
65
|
|
18.12.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500231
|
materiál
|
371,60 |
s DPH |
66
|
|
17.12.2025 |
UNIMARKET-GD, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
165668567
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
1 015,83 |
s DPH |
70
|
|
17.12.2025 |
Muziker, a. s. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
1 488.30 |
s DPH |
69
|
|
17.12.2025 |
HaniCold, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
údržba a opravy
|
2 980,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Andrej Kulda |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
66
|
materiál
|
371,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
UNIMARKET-GD, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500231
|
interiérové vybavenie
|
628,00 |
s DPH |
67
|
|
17.12.2025 |
Daffer Prievidza |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251200300
|
interiérové vybavenie
|
628,00 |
s DPH |
67
|
|
17.12.2025 |
Daffer Prievidza |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1222025
|
služby
|
480,00 |
s DPH |
64
|
|
17.12.2025 |
Vojtech Straňák - MICHAELA |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
74
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
2 399,89 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
73
|
materiál
|
999,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
materiál
|
289,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Betrix s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
71
|
služby
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
EVKIM, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25120693
|
materiál
|
838,52 |
s DPH |
63
|
|
16.12.2025 |
3P slúži Vám, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
70
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
1 015,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Muziker, a. s. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
15.12.2025 |