Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8581035577 vodné a stočné 159,58 s DPH 20/1999 12.08.2028 Zs vodár.spol Topoľčany Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.08.2025 12.08.2025
Faktúra 202542696 učebné pomôcky 19,95 s DPH 55 19.11.2025 SILCOM Multimedia sk sro Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
Faktúra 25100241 učebné pomôcky 44,50 s DPH 56 19.11.2025 Strom života, o. z. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 21.11.2025 19.11.2025
Faktúra 20250440 revízie plynovej kotolne 889,29 s DPH 54 17.11.2025 Ing. Ivan Sečanský, s. r. o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 19.11.2025 17.11.2025
Faktúra 70949389 služby 108,49 s DPH 17.11.2025 Komenský s.r.o Košice Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 713218561 elektrická energia 213,84 s DPH 401/66367/06 13.11.2025 ZSE Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 17.11.2025 13.11.2025
Faktúra 8581049974 vodné a stočné 223,81 s DPH 20/1999 13.11.2025 Zs vodár.spol Topoľčany Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 17.11.2025 13.11.2025
Faktúra 20251145 služby BOZP 36,90 s DPH 043/18/BTS/06 11.11.2025 BKS SAFETY s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.11.2025 11.11.2025
Faktúra 2065038 služby 299,00 s DPH 52 10.11.2025 RELIA, s. r. o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 10.11.2025 10.11.2025
Faktúra 5675140891 stroje, prístroje, zariadenia 261,89 s DPH 53 10.11.2025 Alza.sk s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 10.11.2025 10.11.2025
Objednávka 55 učebné pomôcky 19,95 s DPH 08.11.2025 SILCOM Multimedia sk sro ekonómka školy Ivana Sunegová ekonómka školy 08.11.2025
Objednávka 56 učebné pomôcky 44,50 s DPH 08.11.2025 Strom života, o. z. ekonómka školy Ivana Sunegová ekonómka školy 08.11.2025
Objednávka 54 revízie plynovej kotolne 889,29 s DPH 06.11.2025 Ing. Ivan Sečanský, s. r. o. ekonómka školy Ivana Sunegová ekonómka školy 06.11.2025
Faktúra 250030 strava 10/2025 5 733.80 s DPH 2/2010 06.11.2025 ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 10.11.2025 06.11.2025
Faktúra 31102025 služby 547,50 s DPH 51 06.11.2025 EVKIM, s. r. o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 10.11.2025 06.11.2025
Faktúra 8378452268 telefón 10/25 79,25 s DPH 0273377/04 06.11.2025 T Com Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 10.11.2025 06.11.2025
Faktúra 8192800405 plyn 1 103,00 s DPH 6300141462/06 06.11.2025 SPP Bratislava Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 10.11.2025 06.11.2025
Objednávka 53 stroje, prístroje, zariadenia 261,89 s DPH 05.11.2025 Alza.sk s.r.o. ekonómka školy Ivana Sunegová ekonómka školy 05.11.2025
Objednávka 51 služby 547,50 s DPH 31.10.2025 EVKIM, s. r. o. ekonómka školy Ivana Sunegová ekonómka školy 31.10.2025
Objednávka 52 služby 299,00 s DPH 30.10.2025 RELIA, s. r. o. ekonómka školy Ivana Sunegová ekonómka školy 30.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3704