|
|
Faktúra |
8581035577
|
vodné a stočné
|
159,58 |
s DPH |
|
20/1999
|
12.08.2028 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500023
|
materiál
|
111,41 |
s DPH |
29
|
|
25.08.2025 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508005
|
služby
|
86,10 |
s DPH |
28
|
|
25.08.2025 |
REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252205932
|
učebné pomôcky
|
610,07 |
s DPH |
27
|
|
13.08.2025 |
ŠEVT Banskáí Bystrica |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7142003533
|
elektrická energia
|
139,75 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
11.08.2025 |
ZSE |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
materiál
|
111,41 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
05082025
|
služby
|
255,00 |
s DPH |
26
|
20/1999
|
07.08.2025 |
Ing. Eva Čikelová - EVKIM |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250743
|
služby BOZP
|
36,90 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
06.08.2025 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508008
|
služby
|
280,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7373703917
|
telefón 07/25
|
81,85 |
s DPH |
|
027337704
|
05.08.2025 |
T Com |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
86222040167
|
plyn
|
1 103,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
05.08.2025 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
služby
|
290,00 |
s DPH |
25
|
6300141462/06
|
05.08.2025 |
Miroslav Masaryk TIPTOP |
ekonómka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
služby
|
86,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
služby
|
255,00 |
bez DPH |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Eva Čikelová - EVKIM |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500136
|
materiál
|
77,55 |
s DPH |
24
|
20/1999
|
15.07.2025 |
UNIMARKET-GD, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
služby
|
290,00 |
bez DPH |
|
|
14.07.2025 |
Miroslav Masaryk TIPTOP |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8581030422
|
vodné a stočné
|
207,75 |
s DPH |
|
20/1999
|
11.07.2025 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7191402487
|
elektrická energia
|
177,83 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
11.07.2025 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
práca koordinátora projetku
|
435,00 |
bez DPH |
|
02/2021
|
11.07.2025 |
AtoZ Grant s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
materiál
|
77,55 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
UNIMARKET-GD, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
08.07.2025 |