|
Faktúra |
5590005420
|
Ekon. programy Ibeu a Pam 2011
|
155,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Ives Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3307117301
|
Mobil Nokia 2700-k hlas.službám
|
11,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
T-mobi |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201112656
|
CŠPP -preddavky za elektrinu3/2011
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20111247
|
CŠPP.preddavy za teplo3/2011
|
61,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20111256
|
CŠPP-preddavky za vodu3/2011
|
4,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
260006077
|
spotreba vody,stočné, dažď.voda
|
74,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Zs VaK Topoľčany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7102669395
|
hlasové služby
|
39,86 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
T mobil |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske-dodatok zmluve o nájme nebyt.priestorov CŠPP1.strana
|
preddavky na energie |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske-dodotok k zmluve o nájme nebyt. priestorovCŠPP 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske-dodotok k zmluve o nájme nebyt. priestorovCŠPP 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske-dodotok k zmluve o nájme nebyt. priestorovCŠPP 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske-dodotok k zmluve o nájme nebyt. priestorovCŠPP 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske-dodotok k zmluve o nájme nebyt. priestorovCŠPP 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
0911954391
|
mobil pre CŠPP
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
Zmluva |
0911954391-str.3
|
mobil pre CŠPP
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
Zmluva |
0911954391-str.2
|
mobil pre CŠPP
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
Faktúra |
7301963631
|
zál za plyn 03/2011
|
1 243,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
SPP Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201102422
|
Virt. knižnica 2/2011
|
6,64 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Komenský, Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
260002884
|
vodné a stočné
|
64,57 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
ZsVak Topoľčany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1620076979/2011
|
Plat výmer 2011-komun, odpad
|
411,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Mestro PE |
|
|
|
|
|