|
|
Faktúra |
25067
|
školenie
|
280,00 |
s DPH |
20
|
|
22.05.2025 |
Slovenský červený kríž |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8581019940
|
vodné a stočné
|
211,13 |
s DPH |
|
20/1999
|
15.05.2025 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
16.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25002
|
služby
|
490,00 |
s DPH |
19
|
|
14.05.2025 |
Sovelo, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
15.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025005
|
služby
|
756,00 |
s DPH |
18
|
|
14.05.2025 |
PEMA FARM, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
05052025
|
účtovné práce
|
345,00 |
s DPH |
17
|
|
12.05.2025 |
Ing. Eva Čikelová - EVKIM |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
13.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7181508119
|
elektrická energia
|
184,60 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
12.05.2025 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250395
|
služby BOZP
|
36,90 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
06.05.2025 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8182561124
|
plyn
|
1 103,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
05.05.2025 |
SPP Bratislava |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368889236
|
telefon 04/25
|
88,15 |
s DPH |
|
027337704
|
05.05.2025 |
T Com |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250014
|
strava - 04/2025
|
4 800,60 |
s DPH |
|
2/2010
|
05.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
služby
|
756,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
PEMA FARM, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
služby
|
490,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Sovelo, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
školenie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Slovenský červený kríž |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
26042025
|
služby PC
|
602,45 |
s DPH |
|
1/2015
|
01.05.2025 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
účtovné práce
|
345,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Eva Čikelová - EVKIM |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025071
|
materiál
|
82,70 |
s DPH |
16
|
|
23.04.2025 |
Lekáreň SANUS s.r.o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
25.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
revízie
|
222,00 |
bez DPH |
15
|
|
15.04.2025 |
BAMISERVIS, s. r. o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
materiál
|
82,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Lekáreň SANUS s.r.o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7181498186
|
elektrická energia
|
185,99 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
11.04.2025 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8581014805
|
vodné a stočné
|
173,10 |
s DPH |
|
20/1999
|
11.04.2025 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
11.04.2025 |