|
|
Objednávka |
25
|
služby
|
290,00 |
bez DPH |
|
|
14.07.2025 |
Miroslav Masaryk TIPTOP |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7191402487
|
elektrická energia
|
177,83 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
11.07.2025 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
práca koordinátora projetku
|
435,00 |
bez DPH |
|
02/2021
|
11.07.2025 |
AtoZ Grant s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8581030422
|
vodné a stočné
|
207,75 |
s DPH |
|
20/1999
|
11.07.2025 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
učebné pomôcky
|
621,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
učebné pomôcky
|
23,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
32
|
učebné pomôcky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
materiál
|
77,55 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
UNIMARKET-GD, s. r. o. |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
učebné pomôcky
|
610,07 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ŠEVT Banskáí Bystrica |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372086215
|
telefón 06/25
|
84,85 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
T Com |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20720251
|
služby PC
|
854,79 |
s DPH |
|
I/2015
|
04.07.2025 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250022
|
strava 06/2025
|
4 561,80 |
bez DPH |
23
|
2/2010
|
04.07.2025 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1072025
|
služby
|
412,50 |
s DPH |
23
|
|
04.07.2025 |
Ing. Eva Čikelová - EVKIM |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7448190200
|
náiomné
|
132,23 |
s DPH |
|
129
|
04.07.2025 |
SMM Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250623
|
služby BOZP
|
43,91 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
04.07.2025 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Zmluva |
351/2025
|
dotácia Maľovanie na chodník
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2025 |
Mesto Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
služby
|
412,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Eva Čikelová - EVKIM |
Ivana Sunegová |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
materiál
|
200,00 |
s DPH |
22
|
|
16.06.2025 |
Zlatica Tomová |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6062025
|
služby
|
240,50 |
s DPH |
21
|
|
16.06.2025 |
Ing. Eva Čikelová - EVKIM |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Zmluva |
5/25
|
Zmulva o spolupráci "Čerstvé hlavičky" 20252026
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Kaufland Slovenská republika, v. o. s, |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2025 |