Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7200913346 El. energia 519,66 s DPH 40166367/06 zo dňa 9.11.2006 07.02.2020 Zs.energetika Bratislava Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 11.02.2020 07.02.2020
Objednávka 742020 Kancelárske potreby 27,00 s DPH 08.12.2020 Ing. Dagmar Krasulová - P.ART Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 08.12.2020
Faktúra 8251907828 Telefón a internet 114,78 s DPH 0273377 /04 zo dňa 4.3.2004 05.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 07.02.2020 05.02.2020
Objednávka 542019 Dekoračky 56,16 s DPH 30.11.2019 Ing. Dagmar Krasulová - P.ART Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 13.12.2019 30.11.2019
Objednávka 512019 Čerpadlo 54,90 s DPH 22.11.2019 BAJZIK s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 10.12.2019 22.11.2019
Faktúra 191200392 Boxy do tried + stoly a stoličky do autistickej triedy. 748,00 s DPH 522019 06.12.2019 Daffer Prievidza Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 10.12.2019 06.12.2019
Objednávka 522019 Boxy do tried + stoly a stoličky do autistickej triedy. 748,00 s DPH 25.11.2019 Daffer Prievidza Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 10.12.2019 25.11.2019
Faktúra 8247430686 Telefón a internet 115,13 s DPH 0273377 /04 zo dňa 4.3.2004 06.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 10.12.2019 06.12.2019
Faktúra 8980078267 Vodné a stočné 121,03 s DPH 20/1999 zo dňa 1.4.1999 09.12.2019 Zs vodár.spol Topoľčany Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 11.12.2019 09.12.2019
Faktúra 191900058 Revízia komína 45,00 s DPH 532019 09.12.2019 NAVITA Com s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 11.12.2019 09.12.2019
Objednávka 532019 Revízia komína 45,00 s DPH 25.11.2019 NAVITA Com s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 11.12.2019 25.11.2019
Faktúra 1900034 Dekoračky 56,16 s DPH 542019 11.12.2019 Ing. Dagmar Krasulová - P.ART Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.12.2019 11.12.2019
Faktúra 1900061 Čistiace prostriedky 333,44 s DPH 552019 11.12.2019 KINOPE s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.12.2019 11.12.2019
Objednávka 502019 Stoly a stoličky do školskej jedálne. 2 129.75 s DPH 22.11.2019 ŠKOLEX s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 10.12.2019 22.11.2019
Objednávka 552019 Čistiace prostriedky 333,44 s DPH 30.11.2019 KINOPE s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 13.12.2019 30.11.2019
Faktúra 20190246 Športové potreby pre žiakov. 452,40 s DPH 562019 12.12.2019 DUDA ŠPORT Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 16.12.2019 12.12.2019
Objednávka 562019 Športové potreby pre žiakov. 452,40 s DPH 02.12.2019 DUDA ŠPORT Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 16.12.2019 02.12.2019
Faktúra 1941100494 Koberce 359,92 s DPH 572019 12.12.2019 KOBERCE TREND, LIMEX ČR s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 16.12.2019 12.12.2019
Objednávka 572019 Koberce 359,92 s DPH 02.12.2019 KOBERCE TREND, LIMEX ČR s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 16.12.2019 02.12.2019
Faktúra 2019070286 Stavebnice a skladačky pre žiakov. 231,48 s DPH 582019 12.12.2019 DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 16.12.2019 12.12.2019
zobrazené záznamy: 221-240/3754