Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 770417100 Stravné lístky 1 460.79 s DPH 62021 02.03.2021 Ticket Servise s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 03.03.2021 02.03.2021
Faktúra 010320213 Ntb + tablet 1 000,00 s DPH 02.03.2021 Lukáš Kmeť - LUMAR Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 03.03.2021 02.03.2021
Faktúra 020320211 Tlačiareň + servisné práce 872,56 s DPH 02.03.2021 Lukáš Kmeť - LUMAR Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 03.03.2021 02.03.2021
Faktúra 8278966553 Telefón a internet 106,82 s DPH 0273377 /04 zo dňa 4.3.2004 04.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 08.03.2021 04.03.2021
Objednávka 72020 Respirátory 80,06 s DPH 01.03.2021 Diskus s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 01.03.2021
Faktúra 21000087 Respirátory 80,06 s DPH 72021 04.03.2021 Diskus s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 08.03.2021 04.03.2021
Faktúra 7210873601 El. energia 142,88 s DPH 40166367/06 zo dňa 9.11.2006 04.03.2021 Zs.energetika Bratislava Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 08.03.2021 04.03.2021
Objednávka 192021 Betónové vyvyšené záhony 3 062,00 s DPH 02.04.2021 KRYTEX - stavebné centrum s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 02.04.2021
Faktúra 7210877379 El. energia 161,39 s DPH 40166367/06 zo dňa 9.11.2006 09.04.2021 Zs.energetika Bratislava Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.04.2021 09.04.2021
Faktúra 1619 Čistiaci prostriedok 158,40 s DPH 402021 01.06.2021 Betrix s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 03.06.2021 01.06.2021
Faktúra 7531590701 Prenájom priestorov CŠPP 158,81 s DPH 1/220/2011 zo dňa 14.3.2011 03.05.2021 SMM Partizánske Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 05.05.2021 03.05.2021
Faktúra 20210021 CD piesní a hudby 18,70 s DPH 342021 27.04.2021 Pavelčákovci s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 29.04.2021 27.04.2021
Objednávka 342021 CD piesní a hudby 18,70 s DPH 27.04.2021 Pavelčákovci s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 29.04.2021 27.04.2021
Faktúra 2021016 Črepníky a okrasné rastliny 581,94 s DPH 352021 29.04.2021 Zlatica Tomová Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 30.04.2021 29.04.2021
Objednávka 352021 Črepníky a okrasné rastliny 581,94 s DPH 28.04.2021 Zlatica Tomová Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 30.04.2021 28.04.2021
Faktúra 8150820292 PLYN 1 456.00 s DPH 6300141462/06 zo dňa 09.11.2006 03.05.2021 SPP Bratislava Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 05.05.2021 03.05.2021
Faktúra 20210348 Služby BOZP 24,00 s DPH 043/18/BTS/TPO 03.05.2021 BKS SAFETY s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 05.05.2021 03.05.2021
Faktúra 8282658375 Telefón a internet 106,79 s DPH 0273377 /04 zo dňa 4.3.2004 03.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 05.05.2021 03.05.2021
Faktúra 210006 Strava 4/2021 1 812,66 s DPH 2/2010 zo dňa 1.9.2010 03.05.2021 ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 05.05.2021 03.05.2021
Faktúra 502100354 Plyn, elektrika, vodné a stočné CŠPP 501,00 s DPH 1/220/2011 zo dňa 14.3.2011 03.05.2021 SMM Partizánske Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 05.05.2021 03.05.2021
zobrazené záznamy: 161-180/3647