|
|
Faktúra |
8581035577
|
vodné a stočné
|
159,58 |
s DPH |
|
20/1999
|
12.08.2028 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8380022191
|
telefón 11/25
|
88,30 |
s DPH |
|
027337704
|
08.12.2025 |
T Com |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.12.2005 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
51220251
|
služby
|
120,00 |
s DPH |
59
|
|
08.12.2025 |
EVKIM, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4251020
|
školenie
|
108,00 |
s DPH |
60
|
|
08.12.2025 |
EDOS-PEM, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8581057708
|
vodné a stočné
|
218,93 |
s DPH |
|
20/1999
|
08.12.2025 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
60
|
školenie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
EDOS-PEM, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251319
|
služby BOZP
|
36,90 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
03.12.2025 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
158112025
|
revízie
|
147,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
LGServ. opr. a rev. TV naradi |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250034
|
strava 11/2025
|
5 440,60 |
s DPH |
|
2/2010
|
02.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007833
|
služby
|
398,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
aSc s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8192844472
|
plyn
|
1 103.00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
02.12.2025 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12510582
|
materiál
|
91,02 |
s DPH |
57
|
|
02.12.2025 |
RM Gastro - JAZ, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
57
|
materiál
|
91,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
RM Gastro - JAZ, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
59
|
služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
EVKIM, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
58
|
revízie
|
147,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
LGServ. opr. a rev. TV naradi |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25100241
|
učebné pomôcky
|
44,50 |
s DPH |
56
|
|
19.11.2025 |
Strom života, o. z. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202542696
|
učebné pomôcky
|
19,95 |
s DPH |
55
|
|
19.11.2025 |
SILCOM Multimedia sk sro |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
70949389
|
služby
|
108,49 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Komenský s.r.o Košice |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250440
|
revízie plynovej kotolne
|
889,29 |
s DPH |
54
|
|
17.11.2025 |
Ing. Ivan Sečanský, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
713218561
|
elektrická energia
|
213,84 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
13.11.2025 |
ZSE |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
13.11.2025 |