|
Zmluva |
strana 4.
|
Zmluva o poskytnutí grantu TESCO nadácia
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
TESCO nadácia |
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Zmluva |
strana 3.
|
Zmluva o poskytnutí grantu TESCO nadácia
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
TESCO nadácia |
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Zmluva |
strana 5.
|
Zmluva o poskytnutí grantu TESCO nadácia
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
TESCO nadácia |
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120279
|
Preddavky elektrina CŚPP 1.Q/12
|
60,- |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
04.01.2012 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120271
|
preddavky voda a stočné CŠPP 1.Q/12
|
90.- |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
04.01.2012 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120263
|
preddavky teplo-CŠPP 1Q/12
|
315,- |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
04.01.2012 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Zmluva |
strana 2.
|
Zmluva o poskytnutí grantu TESCO nadácia
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
TESCO nadácia |
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
818036790
|
Zrážková voda 12/2011
|
47,21 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
04.01.2012 |
Zs vodár. spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9120000700
|
licencia PRO2012
|
99,00 |
s DPH |
email. 20110221/2012
|
|
23.02.2012 |
aSc agenda Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120443
|
nedoplatok voda a stočné CŠPP rok 2011
|
63,66 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
07.03.2012 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5012090
|
periodická revízia osobného výťahu
|
60,- |
s DPH |
|
1777/4233/2006 zo dňa 31.1.2006
|
29.02.2012 |
Ares Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7201828151
|
mobil CŠPP
|
10,08 |
s DPH |
|
A99/0120030/04 zo dňa 8.12.2004
|
01.03.2012 |
T mobil Bratrislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7201735040
|
mobil CŠPP
|
39,86 |
s DPH |
|
A99/0120030/04 zo dňa 8.12.2004
|
01.03.2012 |
T mobil Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3280005832
|
voda, stočné zrážková voda 2/2012
|
48,55 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
01.03.2012 |
Zs vodár. spoločnosť Topoľčany |
Riaditeľka školy |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7445885801
|
záloha za elektrinu
|
267,61 |
s DPH |
|
140166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
07.03.2012 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120367
|
služby BOZPO 1/2012
|
22,31 |
s DPH |
|
116 /2003 zo dňa 1.3.2002
|
02.03.2012 |
BOZPO Topoľčany |
Riaditeľka školy |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5736041455
|
telefon a intet 2/2012
|
41,70 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
07.03.2012 |
Telecom Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7154156242
|
zálohaza plyn 3/2012
|
1337,- |
s DPH |
|
6300141462/09 zo dňa 1.7.2009
|
07.03.2012 |
Slov. plyn. priemysel |
Riaditeľka školy |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120002
|
strava VŠJ 1/2012
|
1 119,71 |
s DPH |
|
ZŠ 2/2010 zo dňa 1.9.2010
|
06.03.2012 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2514350308
|
UP pre žiakov v hm. núdzi
|
514,60 |
s DPH |
3/2012
|
|
12.03.2012 |
Daffer Prievidza |
Zást. riaditeľky škol |
|
|
|
19.03.2012 |