|
|
Zmluva |
2/2010
|
ŠJ pri ZŠ Nádražná PE Dodatok k Zmuve o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2011 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
Faktúra |
2011031
|
Faktúra za rekonštrukciu-výmena okien
|
10.350,- |
s DPH |
068/2011
|
|
04.11.2011 |
Hoop s.r.o. Partizánske |
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3734033319
|
telefón a internet
|
45,93 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
30.12.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1122200244
|
Školské tlačivá-1.časť
|
|
s DPH |
MA34058915/ rok 2012
|
|
04.01.2012 |
ŠEVT Banská Bystrica |
Zást. riaditeľky škol |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7112823793
|
Mobil CŠPP 12/2011
|
10,18 |
s DPH |
|
A99/0120030/04 zo dňa 8.12.2004
|
04.01.2012 |
Telecom Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1122200244
|
Školské tlačivá-2.časť
|
75,08 |
s DPH |
MA34058915/ rok 2012
|
|
04.01.2012 |
ŠEVT Banskáí Bystrica |
Zást. riaditeľky škol |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
818036789
|
Vodné, stočné 12/2011
|
108,88 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
04.01.2012 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
818036790
|
Zrážková voda 12/2011
|
47,21 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
04.01.2012 |
Zs vodár. spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20112293
|
Služby BOZPO 12/82011
|
22,31 |
s DPH |
|
116 /2003 zo dňa 1.3.2002
|
04.01.2012 |
BOZPO Topoľčany |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120263
|
preddavky teplo-CŠPP 1Q/12
|
315,- |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
04.01.2012 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7130661610
|
Elektrina -vyúčtovanie 2011
|
159,16 |
s DPH |
|
140166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
04.01.2012 |
Zs Energetika |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120271
|
preddavky voda a stočné CŠPP 1.Q/12
|
90.- |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
04.01.2012 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120279
|
Preddavky elektrina CŚPP 1.Q/12
|
60,- |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
04.01.2012 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7292300349
|
Záloha za plyn12/2011+1/2012
|
1243,- |
s DPH |
|
6300141462/09 zo dňa 1.7.2009
|
04.01.2012 |
SPP Prievidza |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7112720422
|
Mobil 12/2011
|
41,87 |
s DPH |
|
A99/0120030/04 zo dňa 8.12.2004
|
04.01.2012 |
Telecom Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120370
|
Najomné za šK. dielne 1.Q 2012
|
99,98 |
s DPH |
|
460/2011
|
20.01.2012 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120371
|
CPPPaP najomné 1Q 2012
|
141,53 |
s DPH |
|
460/2011
|
20.01.2012 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120366
|
Najomné za DKM 2012
|
3,98 |
s DPH |
|
460/2009
|
20.01.2012 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7200541948
|
mobil 1/2012
|
44,10 |
s DPH |
|
A99/0120030/04 zo dňa 8.12.2004
|
26.01.2012 |
Slovak Telecom |
Riaditeľka školy |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7450081490
|
preplatok za plyn
|
-449,04 |
s DPH |
|
6300141462/09 zo dňa 1.7.2009
|
26.01.2012 |
Slov. plyn. priemysel |
Riaditeľka školy |
|
|
|
26.01.2012 |