Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 912401470 revízie 288,00 s DPH 73 10.12.2024 ARES, s. r. o. Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 11.12.2024 10.12.2024
Objednávka 73 revízie 288,00 s DPH 02.12.2024 ARES, s. r. o. Ing. Eva Čikelová Ing. Eva Čikelová ekonómka školy 02.12.2024
Objednávka 21 údržba a opravy 460,80 s DPH 30.05.2024 ARES, spol. s r. o. Ing. Eva Čikelová Ing. Eva Čikelová ekonómka školy 30.05.2024
Faktúra 912400592 údržba a opravy 460,80 s DPH 21 02/2021 11.06.2024 ARES, spol. s r. o. Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.06.2024 11.06.2024
Faktúra 01100601 učebné pomôcky 1,50 s DPH 38 21.06.2023 ARES, spol. s r. o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
Objednávka 37 revízie 295,20 s DPH 10.09.2025 ARES, spol. s r. o. ekonómka školy Ivana Sunegová ekonómka školy 10.09.2025
Faktúra 912502341 revízie 295,20 s DPH 37 22.09.2025 ARES, spol. s r. o. riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 24.09.2025 22.09.2025
Faktúra 91/23/00138 revízia šikmej schodiskovej plošiny 150,00 s DPH 8 01.03.2023 ARES, spol. s r. o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 03.03.2023 01.03.2023
Objednávka 20130171 doplnenie lekarničky 232,00 s DPH 03.12.2013 ASK lekareň Orchidea Riaditeľka školy Mgr. Helena Kubelová riaditeľka školy 03.12.2013
Faktúra 201300000000000171 doplnenie lekarničky 232,00 s DPH 201301714 05.12.2013 ASK lekareň Orchidea Riaditeľka školy 05.12.2013
Objednávka 35 školenie 60,00 s DPH 26.08.2024 AUTIS Ing. Eva Čikelová Mgr. Janka Smatanová ekonómka školy 26.08.2024
Faktúra 1020240034 školenie 60,00 s DPH 35 03.09.2024 AUTIS Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 05.09.2024 03.09.2024
Faktúra 200180 Stravovacie služby 106,50 s DPH 192020 01.07.2020 AZUL s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 02.07.2020 01.07.2020
Objednávka 192020 Stravovacie služby 106,50 s DPH 24.06.2020 AZUL s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 02.07.2020 24.06.2020
Faktúra 2000004 Stravovacie služby 127,00 s DPH 182020 01.07.2020 AZUL s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 02.07.2020 01.07.2020
Objednávka 182020 Stravovacie služby 127,00 s DPH 24.06.2020 AZUL s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 02.07.2020 24.06.2020
Faktúra FV230189 občerstvenie 280,00 bez DPH 13 28.03.2023 AZUL, s. r. o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 28.03.2023 28.03.2023
Objednávka 13 občerstvenie 280,00 bez DPH 27.03.2023 AZUL, s. r. o. Riaditeľka školy Ing. Eva Čikelová ekonómka školy 27.03.2023
Faktúra 240234 služby 442,00 s DPH 10 26.03.2024 AZUL, s. r. o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 27.03.2024 26.03.2024
Faktúra 230142 občerstvenie 75,50 s DPH 9 07.03.2023 AZUL, s. r. o. Ing. Eva Čikelová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 08.03.2023 07.03.2023
zobrazené záznamy: 121-140/3819