|
|
Faktúra |
8581035577
|
vodné a stočné
|
159,58 |
s DPH |
|
20/1999
|
12.08.2028 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25090705
|
materiál
|
234,93 |
s DPH |
36
|
|
19.09.2025 |
3P slúží Vám s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
22.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
materiál
|
234,93 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
3P slúží Vám s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7161745241
|
elektrická energia
|
133,73 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
12.09.2025 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8581039853
|
vodné a stočné
|
115,63 |
s DPH |
|
20/1999
|
12.09.2025 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250871
|
učebné pomôcky
|
38,20 |
s DPH |
35
|
|
12.09.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250535
|
učebné pomôcky
|
621,60 |
s DPH |
33
|
|
08.09.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250727
|
učebné pomôcky
|
23,50 |
s DPH |
34
|
|
08.09.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
102500554
|
učebné pomôcky
|
144,00 |
s DPH |
32
|
|
08.09.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375289483
|
telefon 08/25
|
81,45 |
s DPH |
|
027337704
|
05.09.2025 |
T Com |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250848
|
služby BOZP
|
36,90 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
05.09.2025 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
010925
|
revízie
|
60,00 |
s DPH |
31
|
|
05.09.2025 |
EKO-ESO Roman Hudec |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3108205
|
služby IT
|
265,80 |
s DPH |
30
|
1/2015
|
04.09.2025 |
Lukáš Kmeť - LUMAR |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
05.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2092025
|
služby
|
382,50 |
s DPH |
30
|
|
04.09.2025 |
Ing. Eva Čikelová - EVKIM |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
učebné pomôcky
|
38,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8612407590
|
plyn
|
1 103,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
01.09.2025 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
služby
|
382,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Eva Čikelová - EVKIM |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508005
|
služby
|
86,10 |
s DPH |
28
|
|
25.08.2025 |
REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500023
|
materiál
|
111,41 |
s DPH |
29
|
|
25.08.2025 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252205932
|
učebné pomôcky
|
610,07 |
s DPH |
27
|
|
13.08.2025 |
ŠEVT Banskáí Bystrica |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
13.08.2025 |