|
|
Faktúra |
20231271
|
služby BOZP
|
36,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
04.12.2023 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka |
ekonómka školy |
05.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
služby
|
24,00 |
s DPH |
32
|
|
05.06.2023 |
Robin plus, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
01105211
|
učebné pomôcky
|
15,50 |
s DPH |
38
|
|
21.06.2023 |
ARES, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301025
|
občerstvenie
|
606,06 |
s DPH |
37
|
|
15.06.2023 |
Barbora Súlovská |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23009
|
materiál
|
427,06 |
s DPH |
35
|
|
09.06.2023 |
Jozef Deviatka Kvetinárstvo "ERICA" |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7171410093
|
elektrická energia
|
242,87 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
08.06.2023 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7131984357
|
elektrická energia
|
265,74 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
09.02.2024 |
ZSE |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8481003284
|
vodné a stočné
|
148,87 |
s DPH |
|
20/1999
|
20.02.2024 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
250001
|
strava - 01/2025
|
4 834,10 |
s DPH |
|
2/2010
|
05.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5570047022
|
licencia WINiBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Ives Košice |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
materiál
|
29,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
NAY a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20241465
|
služby BOZP
|
36,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
08.01.2025 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2300041
|
materiál
|
40,60 |
s DPH |
materiál
|
|
06.06.2023 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12300021
|
materiál
|
139,40 |
s DPH |
33
|
|
06.06.2023 |
Miroslav Mikuš |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8172045273
|
plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
02.05.2024 |
SPP Bratislava |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401053
|
Výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
TN-79-2309-555
|
24.01.2024 |
GET PROFI, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8181847433
|
plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
04.03.2024 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2403019
|
Výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
46,80 |
s DPH |
|
TN-79-2309-555
|
04.03.2024 |
GET PROFI, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202300008
|
pijátka pre vtáčiky
|
250,00 |
s DPH |
31
|
|
02.06.2023 |
Nóra Daňo - DawN |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
240005
|
strava - 02/2024
|
2 451,10 |
s DPH |
|
2/2010
|
05.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
05.03.2024 |