|
|
Faktúra |
20250069
|
materiál
|
139,38 |
s DPH |
44
|
|
13.10.2025 |
Ivan Kňazo IK - servise |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
912502341
|
revízie
|
295,20 |
s DPH |
37
|
|
22.09.2025 |
ARES, spol. s r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
1 488.30 |
s DPH |
69
|
|
17.12.2025 |
HaniCold, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12510048
|
služby
|
180,00 |
s DPH |
61
|
|
10.12.2025 |
JVS GROUP, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125014227
|
materiál
|
75,60 |
s DPH |
38
|
|
24.09.2025 |
BAZ, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
102501064
|
učebné pomôcky
|
26,10 |
s DPH |
49
|
|
28.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2508005
|
služby
|
86,10 |
s DPH |
28
|
|
25.08.2025 |
REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
údržba a opravy
|
1 185,23 |
s DPH |
40
|
|
02.10.2025 |
L+A Brunner, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102500986
|
učebné pomôcky
|
154,20 |
s DPH |
48
|
|
17.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102500965
|
učebné pomôcky
|
450,00 |
s DPH |
47
|
|
17.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
602025
|
revízie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
BAMISERVIS, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25090705
|
materiál
|
234,93 |
s DPH |
36
|
|
19.09.2025 |
3P slúží Vám s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
22.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
54
|
revízie plynovej kotolne
|
889,29 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Ivan Sečanský, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
revízie
|
295,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ARES, spol. s r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
55
|
učebné pomôcky
|
19,95 |
s DPH |
|
|
08.11.2025 |
SILCOM Multimedia sk sro |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
56
|
učebné pomôcky
|
44,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2025 |
Strom života, o. z. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
materiál
|
234,93 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
3P slúží Vám s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
materiál
|
75,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
BAZ, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
učebné pomôcky
|
38,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
údržba a opravy
|
1 185,23 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
L+A Brunner, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
11.09.2025 |