|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske-dodatok zmluve o nájme nebyt.priestorov CŠPP1.strana
|
preddavky na energie |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20111733
|
ŠZŠ -nájomné za šk. dielne 2.Q2011
|
99,98 |
s DPH |
460
|
|
03.05.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20120370
|
Najomné za šK. dielne 1.Q 2012
|
99,98 |
s DPH |
|
460/2011
|
20.01.2012 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20110397
|
ŠZŠ nájom školské dielne 1Q
|
99,98 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
328000947
|
za vodu a stočné
|
99,49 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
10.04.2012 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9010000782
|
aScPro-rozšírenie prístup.práv -zverejňvanie podľa 546/2010Z.z
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
aSc agenda Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7281904661
|
záloha za plyn
|
916,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
SPP Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20120271
|
preddavky voda a stočné CŠPP 1.Q/12
|
90.- |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
04.01.2012 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20111693
|
CŠPP-preddavky voda a stočné 2.Q 2011
|
90,- |
s DPH |
460
|
|
03.05.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
260000103
|
vodné a stočné 01/2011
|
85,33 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Zs VaK Topoľčany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2023253
|
Obnova a rekonštrukcia areálu a budov ŠZŠ
|
82 899,98 |
s DPH |
|
3/2021
|
26.09.2023 |
Thermal |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
260006077
|
spotreba vody,stočné, dažď.voda
|
74,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Zs VaK Topoľčany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1516410318
|
Šk.pomôcky pre žiakov v Hn-1.str.
|
713,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Daffer Prievidza |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
512021
|
Stavebné práce
|
70 000.00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
KOBčo s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
Stavebné práce
|
70 000,00 |
s DPH |
512021
|
|
19.07.2021 |
KOBčo s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Zmluva |
220
|
SMM Partizánske Zmluva o nájme nebytových priestrov pre CŠPP-1.časť
|
677,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
260002884
|
vodné a stočné
|
64,57 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
ZsVak Topoľčany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110785
|
CŠPP zál za teplo 2/2011
|
61,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20111247
|
CŠPP.preddavy za teplo3/2011
|
61,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110400
|
CŠPP záloha preddavok za tepelnú energiu 1/20110
|
61,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
SMM Partizánske |
|
|
|
|
|