|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
Rekonštrukcia ÚK
|
20 040.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
Riaditeľka školy |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
Objednávka |
382021
|
Učebnice
|
399,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
26.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7531590701
|
Prenájom priestorov CŠPP
|
158,81 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
03.05.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7531591500
|
Prenájom priestorov CŠPP
|
7,35 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
03.05.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8180014965
|
Vodné a stočné
|
133,14 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
05.05.2021 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7191012459
|
El. energia
|
144,89 |
s DPH |
|
40166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
05.05.2021 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Demontáž radiátorov, vypúšťanie a napúšťanie ÚK
|
225,00 |
s DPH |
362021
|
|
11.05.2021 |
ENOMONT s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
362021
|
Demontáž radiátorov, vypúšťanie a napúšťanie ÚK
|
225,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
ENOMONT s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
13.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o komunikácií a poskytovaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100037
|
Zahradkárske potreby
|
86,28 |
s DPH |
372021
|
|
24.05.2021 |
UNIMARKET-GD s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
372021
|
Zahradkárske potreby
|
86,28 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
UNIMARKET-GD s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
26.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102100371
|
Učebnice
|
399,50 |
s DPH |
382021
|
|
25.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202109620
|
Učebnice
|
40,50 |
s DPH |
392021
|
|
26.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
502100363
|
Plyn, elektrika, vodné a stočné CŠPP
|
486,00 |
s DPH |
|
1/220/2011 zo dňa 14.3.2011
|
03.05.2021 |
SMM Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
392021
|
Učebnice
|
40,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
26.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1619
|
Čistiaci prostriedok
|
158,40 |
s DPH |
402021
|
|
01.06.2021 |
Betrix s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
402021
|
Čistiaci prostriedok
|
158,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Betrix s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
03.06.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8639542759
|
PLYN
|
1 456.00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
01.06.2021 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210009
|
Strava 5/2021
|
2 336,47 |
s DPH |
|
2/2010 zo dňa 1.9.2010
|
02.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284506318
|
Telefón a internet
|
107,52 |
s DPH |
|
0273377 /04 zo dňa 4.3.2004
|
03.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
03.06.2021 |