|
|
Faktúra |
8980053702
|
Vodné a stočné
|
68,39 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
05.09.2019 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
612021
|
Obložka na dvere
|
81,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Michal Lajcha - LM servis |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
572021
|
Stravné lístky
|
468,79 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Ticket Servise s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
770443859
|
Stravné lístky
|
360,79 |
s DPH |
572021
|
|
03.09.2021 |
Ticket Servise s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
582021
|
Učebnice
|
1 521,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210394
|
Učebnice
|
1 521.60 |
s DPH |
582021
|
|
03.09.2021 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210741
|
Služby BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
043/18/BTS/TPO
|
06.09.2021 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7210884838
|
El. energia
|
127,22 |
s DPH |
|
40166367/06 zo dňa 9.11.2006
|
08.09.2021 |
Zs.energetika Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8180036935
|
Vodné a stočné
|
98,84 |
s DPH |
|
20/1999 zo dňa 1.4.1999
|
08.09.2021 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
592021
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
PosAm s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7268041121
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
592021
|
|
08.09.2021 |
PosAm s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2212207813
|
Tlačivá
|
52,68 |
s DPH |
602021
|
|
13.09.2021 |
ŠEVT Banská Bystrica |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
602021
|
Tlačivá
|
52,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ŠEVT Banská Bystrica |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
09.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21088
|
Obložka na dvere
|
81,00 |
s DPH |
612021
|
|
20.09.2021 |
Michal Lajcha - LM servis |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8600918856
|
PLYN
|
1 456.00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
03.09.2021 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8610622712
|
PLYN
|
1 456.00 |
s DPH |
|
6300141462/06 zo dňa 09.11.2006
|
04.10.2021 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70949389
|
Virtuálna knižnica
|
12,00 |
s DPH |
|
VK/10/05/020
|
04.10.2021 |
Komenský s.r.o Košice |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210017
|
Strava 9/2021
|
2 149,42 |
s DPH |
|
2/2010 zo dňa 1.9.2010
|
04.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
622021
|
Stavebné práce
|
18 000,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
KOBčo s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Ing. Eva Šílová |
ekonómka školy |
20.07.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Stavebné práce
|
18 000,00 |
s DPH |
622021
|
|
04.10.2021 |
KOBčo s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
04.10.2021 |