|
|
Faktúra |
713218561
|
elektrická energia
|
213,84 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
13.11.2025 |
ZSE |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8581049974
|
vodné a stočné
|
223,81 |
s DPH |
|
20/1999
|
13.11.2025 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251145
|
služby BOZP
|
36,90 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
11.11.2025 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5675140891
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
261,89 |
s DPH |
53
|
|
10.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2065038
|
služby
|
299,00 |
s DPH |
52
|
|
10.11.2025 |
RELIA, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250030
|
strava 10/2025
|
5 733.80 |
s DPH |
|
2/2010
|
06.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31102025
|
služby
|
547,50 |
s DPH |
51
|
|
06.11.2025 |
EVKIM, s. r. o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378452268
|
telefón 10/25
|
79,25 |
s DPH |
|
0273377/04
|
06.11.2025 |
T Com |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8192800405
|
plyn
|
1 103,00 |
s DPH |
|
6300141462/06
|
06.11.2025 |
SPP Bratislava |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
53
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
261,89 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
51
|
služby
|
547,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
EVKIM, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
52
|
služby
|
299,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
RELIA, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251439
|
revízie
|
441,94 |
s DPH |
50
|
|
28.10.2025 |
KOVACIK |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
29.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102501064
|
učebné pomôcky
|
26,10 |
s DPH |
49
|
|
28.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2410620158
|
poistene DigiEdu
|
234,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Generali Slovensko a.s |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7448190200
|
náiomné
|
132,21 |
s DPH |
|
129
|
21.10.2025 |
SMM Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
50
|
revízie
|
441,94 |
s DPH |
|
|
18.10.2025 |
KOVACIK |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102500986
|
učebné pomôcky
|
154,20 |
s DPH |
48
|
|
17.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102500965
|
učebné pomôcky
|
450,00 |
s DPH |
47
|
|
17.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
602025
|
revízie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
BAMISERVIS, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
15.10.2025 |