Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 222025 revízie 222,00 bez DPH 15 15.04.2025 BAMISERVIS, s. r. o. Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 17.04.2025 15.04.2025
Faktúra 7181498186 elektrická energia 185,99 s DPH 401/66367/06 11.04.2025 ZSE Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 15.04.2025 11.04.2025
Faktúra 8581014805 vodné a stočné 173,10 s DPH 20/1999 11.04.2025 Zs vodár.spol Topoľčany Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 15.04.2025 11.04.2025
Objednávka 15 revízie 222,00 bez DPH 09.04.2025 BAMISERVIS, s. r. o. Ivana Sunegová Ivana Sunegová ekonómka školy 09.04.2025
Faktúra 7448190200 náiomné 132,23 bez DPH 129 04.04.2025 SMM Partizánske Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 08.04.2025 04.04.2025
Faktúra 8367301329 telefon 03/25 81,35 s DPH 027337704 04.04.2025 T Com Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 08.04.2025 04.04.2025
Faktúra 010420251 služby 600,00 bez DPH 14 043/18/BTS/06 04.04.2025 Ing. Eva Čikelová - EVKIM Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 08.04.2025 04.04.2025
Faktúra 01042025 služby 292,50 bez DPH 13 043/18/BTS/06 04.04.2025 Ing. Eva Čikelová - EVKIM Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 08.04.2025 04.04.2025
Faktúra 250010 strava - 03/2025 4 241,40 s DPH 2/2010 03.04.2025 ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 04.04.2025 03.04.2025
Faktúra 20250272 služby 43,91 s DPH 043/18/BTS/06 03.04.2025 BKS SAFETY s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 04.04.2025 03.04.2025
Zmluva SZ/25/011 zmluva o servise s DPH 31.03.2025 ARES Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 01.04.2025
Faktúra 8182517829 plyn 1 103,00 s DPH 6300141462/06 01.04.2025 SPP Bratislava Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 03.04.2025 01.04.2025
Faktúra 2025018 služby 364,00 s DPH 12 01.04.2025 SalašPE, s. r. o. Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 03.04.2025 01.04.2025
Faktúra 4250202 školenie 248,00 s DPH 11 24.03.2025 EDOS-PEM, s. r. o. Mgr. Janka Smatanová IMgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 25.03.2025 24.03.2025
Faktúra 2503006 služby 280,80 s DPH 7 24.03.2025 Samospráva na Kľúč B, s. r. o. Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 25.03.2025 24.03.2025
Faktúra 5570050372 služby 221,40 s DPH 20.03.2025 Ives Košice Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 20.03.2025 20.03.2025
Objednávka 12 služby 364,00 s DPH 18.03.2025 SalašPE, s. r. o. Ivana Sunegová Ivana Sunegová ekonómka školy 18.03.2025
Objednávka 11 školenie 248,00 s DPH 18.03.2025 EDOS-PEM, s. r. o. Ivana Sunegová Ivana Sunegová ekonómka školy 18.03.2025
Zmluva dodatok č. 4 úprava nájmu s DPH 12.03.2025 SMM Partizánske Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 12.03.2025
Faktúra 7268001725 materiál 100,86 s DPH 10 11.03.2025 PosAm, s. r. o. Mgr. Janka Smatanová Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.03.2025 11.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3570