|
|
Faktúra |
8850259090
|
predplatne Creative Amos 2014
|
11,40 |
s DPH |
pokračovanie
|
|
21.11.2013 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8804281616
|
Creative Amos
|
8,95 |
s DPH |
pokračovanie
|
|
24.09.2014 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8893312385
|
Predplatné - Creative Amos
|
11,40 |
s DPH |
pokračovanie
|
|
16.09.2015 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Helena Kubelová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5022300149
|
portál VSSR
|
204,00 |
s DPH |
oe2211
|
|
12.01.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300041
|
materiál
|
40,60 |
s DPH |
materiál
|
|
06.06.2023 |
Ing. Dagmar Krasulová - P.ART |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9120000700
|
licencia PRO2012
|
99,00 |
s DPH |
email. 20110221/2012
|
|
23.02.2012 |
aSc agenda Bratislava |
Riaditeľka školy |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2302881210
|
ESO DUO zostava-vysokonastav.nábytok
|
1 868,00 |
s DPH |
R2012-3/2012
|
|
17.12.2012 |
Daffer Prievidza |
Riaditeľka školy |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201200548
|
materiál na údržbu
|
144,70 |
s DPH |
R12/2012
|
|
13.12.2012 |
Pavol BAJZÍK, BYTSERVIS |
Riaditeľka školy |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200034
|
vzdel.poukazy
|
99,96 |
s DPH |
R12-5/2012
|
|
21.12.2012 |
Združenie P.ART, D.Krasulová-Ľ.Beňo |
Riaditeľka školy |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200310
|
vzdel.poukazy
|
199,03 |
s DPH |
R12-4/2012
|
|
21.12.2012 |
Ľubomír Beňo - P.ART |
Riaditeľka školy |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11200452
|
náplne do kopírky a tlač.
|
449,30 |
s DPH |
R12-2/2012
|
|
13.12.2012 |
IKarCOM s.r.o. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Faktúra |
1122200244
|
Školské tlačivá-2.časť
|
75,08 |
s DPH |
MA34058915/ rok 2012
|
|
04.01.2012 |
ŠEVT Banskáí Bystrica |
Zást. riaditeľky škol |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1122200244
|
Školské tlačivá-1.časť
|
|
s DPH |
MA34058915/ rok 2012
|
|
04.01.2012 |
ŠEVT Banská Bystrica |
Zást. riaditeľky škol |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1300023
|
MATERIAL NA pv
|
199,99 |
s DPH |
282013034
|
|
22.12.2013 |
Ľubomír Beňo - P.ART |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201300000000000171
|
doplnenie lekarničky
|
232,00 |
s DPH |
201301714
|
|
05.12.2013 |
ASK lekareň Orchidea |
Riaditeľka školy |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013070276
|
hry
|
333,94 |
s DPH |
201300276
|
|
10.12.2013 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11300437
|
repasacia PC+Win OS 7+skartovačka
|
266,97 |
s DPH |
25013024
|
|
25.11.2013 |
IKarCOM s.r.o. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
11300468
|
reproduktory, materiál
|
34,00 |
s DPH |
20130140
|
|
16.12.2013 |
IKARCOM s.r.o. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11300467
|
PC raid.
|
595,00 |
s DPH |
11300467
|
|
03.12.2013 |
IKarCOM s.r.o. |
Riaditeľka školy |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1400313
|
Kancelárske potreby
|
21,83 |
s DPH |
2014044
|
|
22.12.2014 |
Ľubomír Beňo - P.ART |
Riaditeľka školy |
|
|
|
22.12.2014 |