|
|
Faktúra |
8581035577
|
vodné a stočné
|
159,58 |
s DPH |
|
20/1999
|
12.08.2028 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102501064
|
učebné pomôcky
|
26,10 |
s DPH |
49
|
|
28.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251439
|
revízie
|
441,94 |
s DPH |
50
|
|
28.10.2025 |
KOVACIK |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
29.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7448190200
|
náiomné
|
132,21 |
s DPH |
|
129
|
21.10.2025 |
SMM Partizánske |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
50
|
revízie
|
441,94 |
s DPH |
|
|
18.10.2025 |
KOVACIK |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102500986
|
učebné pomôcky
|
154,20 |
s DPH |
48
|
|
17.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102500965
|
učebné pomôcky
|
450,00 |
s DPH |
47
|
|
17.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2063437
|
školenie
|
221,40 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
15.10.2025 |
RELIA, s. r. o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
602025
|
revízie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
BAMISERVIS, s. r. o. |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2410620158
|
poistene DigiEdu
|
234,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Generali Slovensko a.s |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069
|
materiál
|
139,38 |
s DPH |
44
|
|
13.10.2025 |
Ivan Kňazo IK - servise |
riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3120251127
|
učebné pomôcky
|
54,00 |
s DPH |
43
|
|
13.10.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Riaditeľka školy |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7161755458
|
elektrická energia
|
196,48 |
s DPH |
|
401/66367/06
|
13.10.2025 |
ZSE |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8581045905
|
vodné a stočné
|
217,89 |
s DPH |
|
20/199
|
09.10.2025 |
Zs vodár.spol Topoľčany |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376877381
|
telefon 09/25
|
80,65 |
s DPH |
|
027337704
|
08.10.2025 |
T Com |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250953231
|
učebné pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
41
|
|
07.10.2025 |
Daffer Prievidza |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250970
|
služby BOZP
|
43,91 |
s DPH |
|
043/18/BTS/06
|
07.10.2025 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
učebné pomôcky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3120251088
|
učebné pomôcky
|
1 145.55 |
s DPH |
42
|
6300141462/06
|
07.10.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
Mgr. Janka Smatanová |
Mgr. Janka Smatanová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1102025
|
služby
|
457,50 |
s DPH |
39
|
|
02.10.2025 |
Ing. Eva Čikelová - EVKIM |
ekonómka školy |
Ivana Sunegová |
ekonómka školy |
06.10.2025 |
02.10.2025 |